监督索引号53092700476401000

沧源佤族自治县退役军人事务局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入和支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入和支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入和支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行退役军人思想政治、权益维护、移交安置和就业创业、服务管理、拥军优属、褒扬纪念、帮难解困等法规政策，拟订实施意见、工作措施并组织实施。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业军转干部、自主就业退役士兵的管理。组织指导退役军人服务工作。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.协调落实移交安置的离休退休干部、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险待遇保障工作。

5.指导做好伤残退役军人的接收、服务管理和优抚工作。

6.指导优待抚恤工作。组织指导军人公墓和烈士纪念设施管理维护、纪念活动等工作。

7.负责退役军人思想政治工作，协调各方力量为军人军属服务，维护退役军人军属合法权益，褒扬和彰显国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障工作。

8.承担县拥军优属和拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

9.完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、       重点工作概述

1.着力抓好移交安置和就业创业培训工作。认真落实市级下达我县年度军队转业干部安置和退役士兵安置任务，落实好教育培训制度和税收、金融等优惠政策，积极组织退役士兵参加省、市、县专场招聘会，落实好县级招考事业人员给予8%的定向招录退役军人的政策，提升退役军人就业创业能力和拓宽创业渠道。

2.着力抓好优抚对象抚恤补助政策落实。认真落实国家对军人军属、退役军人和其他优抚对象优待政策，及时足额发放退役金、抚恤金、优待金等补助，确保优抚资金及时、安全、准确到位。

3.着力抓好退役军人信访维稳工作。深入抓好政策宣传、思想引导，增进了解、消除误解，积极化解历史遗留问题，确保“北京不去、外省不串、本省不聚、网上不炒、大事不出”的工作目标。

4.着力抓好烈士褒扬纪念有关活动。积极组织开展好烈士纪念日公祭等活动，全面加强烈士纪念设施保护管理，使全县烈士纪念褒扬工作再上新台阶。

5.着力抓好烈士陵园提质改造工作。积极申报项目，争取烈士陵园修缮改造纳入“十四五”规划项目，取得国家专项资金支持，切实规划修缮改造内容，广泛征求烈士陵园改造方案，努力把烈士陵园建设成为集爱国主义教育基地、红色革命教育基地、绿色公园为一体的美丽陵园。

6.着力抓好重大节日走访慰问活动。在“元旦、春节、八一”等节日之际，向退役军人和优抚对象及驻沧军警部队等进行走访慰问，使他们切实感受到党和政府的关心、关怀。

7.着力开展好“思想政治工作年”和“基层基础基本建设年”工作。加强对退役军人的思想引领和组织管理，严格退役军人党员管理，促进退役军人自觉遵规守纪。切实加强退役军人服务“一中心两站”基础建设，加大业务人员培训力度，进一步提高服务退役军人和其他优抚对象的工作质量。

8.着力抓好军休人员服务管理工作。健全完善各项工作制度，细化服务工作措施，因地制宜，科学有效开展服务管理工作。认真落实军休人员两个待遇，切实维护其合法权益。积极改造提升军休人员的学习、生活环境，不断提升军休服务水平。

9.着力抓好县委、县人民政府交办的其他工作。积极参加人居环境提升、乡村振兴、“文明县城”创建、网格化管理、爱国卫生等7个专项行动、河道治理等中心工作。完成上级主管部门交办的其他工作任务。

10.着力抓好部门自身建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，以及省委、市委、县委的各项决策部署，大力弘扬“临沧作风”，按照建设“沧江铁军”的要求，深入基层，深入群众，进一步转作风、反“四风”，切实加强干部队伍作风建设；认真贯彻落实“两个主体”责任，严格执行中央八项规定精神和省、市、县具体实施细则，切实加强党风廉政建设；高度重视宣传思想、综治维稳（平安建设）、档案、保密、党建、信访等工作。

三、基本情况

（一）机构设置情况

沧源佤族自治县退役军人事务局共设置5个内设机构，包括：办公室、拥军优抚和褒扬纪念股、移交安置和就业创业股、烈士陵园管理股（军休服务管理股），退役军人服务中心。我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入沧源佤族自治县退役军人事务局2024年度部门决算编报范围的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县退役军人事务局2024年末人员编制数16人，其中：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

编制内实有人员17人。其中：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计8人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县退役军人事务局2024年度收入合计1328.82万元。其中：财政拨款收入1328.82万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入；本年度本单位无事业收入；本年度本单位无经营收入；本年度本单位无附属单位上缴收入；本年度本单位无其他收入。与上年相比，收入合计减少302.35万元，下降18.54%。其中：财政拨款收入减少288.66万元，下降17.85%；其他收入减少13.69万元，下降100.00%。收入减少的主要原因是：一是人员减少导致人员经费相应减少，二是双拥工作经费及县级配套优抚对象生活困难补助资金减少，三是烈士陵园工程项目减少。 

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县退役军人事务局2024年度支出合计1328.82万元。其中，基本支出441.24万元，占总支出的33.21％；项目支出887.58万元，占总支出的66.79％；本年度本单位无上缴上级支出；本年度本单位无经营支出；本年度本单位无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少302.35万元，下降18.54%。其中基本支出减少68.31万元，下降13.41%；项目支出减少234.04万元，下降20.87%。支出减少的主要原因是：一是人员减少导致人员经费相应减少，二是双拥工作经费及县级配套优抚对象生活困难补助资金减少，三是烈士陵园工程项目减少。 

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出441.24万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出426.62万元，占基本支出的96.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.62万元，占基本支出的3.31％。人均基本支出或人均工资福利支出，人均基本支出/万元/人/年=25.09万元。 

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出887.58万元。其中，基本建设类项目支出10.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1、社会保障类支出项目经费881.19万元，其中：抚恤项目经费683.24万元用于发放死亡抚恤补助4.32万元；发放在乡复员、退伍军人生活补助518.13万元；发放义务兵优待金160.07万元；烈士陵园褒扬纪念经费支出0.72万元。退役安置项目经费168.65万元主要用于发放退役士兵安置补助35.74万元；发放军队移交政府的离退休人员安置补助106.90万元；发放军队移交政府离退休干部管理机构经费14.41万元；发放军队转业干部安置补助11.60万元。退役军人管理事务经费29.30万元主要用于行政运行管理经费支出0.03万元；拥军优属经费支出29.27万元。

2、卫生健康支出项目经费5.9万元，主要用于优抚对象医疗补助5.9万元。

3、其他支出项目经费0.5万元，主要用于其他支出项目。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县退役军人事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出1328.82万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少288.66万元，下降17.85%,完成年初预算的219.67%。减少的原因：一是人员减少人员经费相应减少，二是双拥工作经费及县级配套优抚对象生活困难补助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.社会保障和就业（类）支出1280.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.39%,完成年初预算的233.67%，主要用于：行政事业单位养老支出61.68万元；抚恤支出736.25万元；退役安置支出231.79万元；退役军人管理事务支出251.09万元。造成预决算差异的主要原因是上级补助未纳入县级预算。

2.卫生健康（类）支出25.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%,完成年初预算的85.43%。主要用于行政事业单位医疗支出20.07万元；优抚对象医疗支出5.9万元。造成预决算差异的主要原因是人员变动。

3.住房保障（类）支出21.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%,完成年初预算的81.78%。主要用于住房公积金21.54万元；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

4.其他（类）支出0.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的-100%。主要用于边境维稳前线指挥部慰问维稳一线人员春节慰问经费支出0.5万元；造成预决算差异的主要原因是未纳入县级预算。

除以上类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.68万元，决算为0.00万元，决算完成年初预算的0.00%；本年度本单位未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

1.因出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为0.71万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出年初预算为0.97万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待费支出。

具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县退役军人事务局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.68万元，支出决算为0.00万元，本年度本单位未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.71万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.97万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中需要说明特殊事项。

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县退役军人事务局2024年机关运行经费支出14.62万元，其中：行政单位14.62万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少12.92万元，下降46.91%,主要原因是人员减少导致人员经费相应减少。部门机关运行经费主要用于日常办公经费、公务接待费、工会经费、其他交通费等的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县退役军人事务局资产总额618.45万元，其中，流动资产222.53万元，固定资产117.86万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程276.5万元，无形资产1.56万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加44.89万元，其中固定资产增加7.58万元；无形资产减少0.02万元（净值）；在建工程增加34.3万元处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县退役军人事务局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

紧扣退役军人服务保障工作主题，突出抓重点、抓落实的工作基调，从做好移交安置和服务管理工作、退役军人教育培训和就业创业工作、抚恤优待和双拥工作、信访维稳和思想政治工作、褒扬纪念和军休服务管理工作五个方面入手，健全工作机构、创新体制机制，做好服务退役军人的第一站，坚持为国防和军队建设服务方针，维护军人军属合法权益，让全市广大退役军人的幸福感、荣誉感和获得感不断增强。2024年本部门较好的完成了年初设定的项目绩效目标，对整体支出绩效自评结果为优秀。一是职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。绩效指标清晰、可量化，与我单位年度的任务数相对应；二是严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费开支，不断完善资产管理制度，努力提高国有资产使用效益。自评为“优秀”。

（二）部门整体支出绩效自评表

     部门整体支出绩效自评表详见附表14

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表15

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无须说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按照“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目支出绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700476401111