监督索引号53092700436101500000

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2025年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为本辖区内妇女儿童提供孕产妇保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药物发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；受卫生和计划生育局委托承担辖区妇幼保健和计划生育技术服务管理、培训和技术支持工作；完成上级部门交办的其他事项。

是全县基层妇幼卫生工作中心、危急孕产妇和儿童急救中心、妇幼项目技术指导中心及预防艾滋病、乙肝和梅毒母婴传播工作主要实施单位。

（二）机构设置情况

我部门共设置4大业务部，包括：儿童保健部、妇女保健部、孕产保健部、计划生育技术服务部；11个职能科室，包括：综合管理办公室、财务科、总务科、医保物价科、医务科、质控科、信息管理科、护理部、感染管理科、基层指导科、健康教育科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.不断提升服务能力

一是与总医院对接，在基础HIS系统应用的基础上，引进LIS、PACS系统和临床路径管理系统等，科室间实现信息互通，实现工作效率最大化；开通预约、线上支付等便民功能，让患者感受到便捷的就医体验。二是按科室设置要求，坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。围绕“为妇女儿童身心健康提供医疗保健服务”的宗旨，“按照全生命周期和三级预防的理念，为妇女儿童提供从出生到老年，涵盖生理和心理的主动、连续的服务和管理”不断发挥科室领域特色。不断完善儿科、妇产科住院部，进一步发展妇幼保健工作，提升服务能力，为全县广大妇女儿童提供更优质的医疗保健服务。

2.提升辖区妇幼健康工作

（1）0-6岁儿童健康管理服务工作：包括婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率、3岁以下儿童系统管理率、0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率、新生儿先心病筛查率、户籍地新生儿听力和遗传代谢性疾病筛查率、儿童障碍确诊和0-6岁儿童孤独症复筛个案录入率。

（2）孕产妇健康管理:包括孕产妇死亡率、产前筛查率、孕产妇系统管理率、妊娠风险评估红色和橙色的孕产妇录入率。

（3）婚前医学检查工作：对全县结婚登记人群开展婚前医学检查。

（4）适龄妇女乳腺癌和宫颈癌筛查工作。

（5）孕前优生健康检查工作。

（6）儿童营养改善项目。

（7）三病项目（消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作）。

3.提升医疗质量和安全管理水平

一是成立医院质量与安全管理委员会等15个管理组织，明确质量与安全指标及监测重点，通过每月反馈、通报，每季度分析、总结，不断优化全院医疗质量安全指标和医院运行指标；落实院内绩效考核，与科室签订责任目标书，全面开展质量管理活动和持续改进工作；二是严格规范各项授权管理、投诉管理、不良事件上报管理，不断提升医疗质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆（救护车3辆，公务用车1辆），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18557565.48元，其中：一般公共预算5557565.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入13000000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加3388494.00元，增幅22.34%，主要原因：一是2024年退休4人，退休人数增加，退休费增加；二是2025年单位计划开展新业务，事业预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5557565.48元，其中:本年收入5557565.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5557565.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加68494.00元，增幅1.25%，主要原因：2024年退休4人，退休人数增加，退休费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18546405.48元。财政拨款安排支出5557565.48元，其中：基本支出5532565.48元，与上年对比增加83494元，增幅1.53%，主要原因分析：2024年退休4人，退休人数增加，退休费增加；项目支出25000.00元，与上年对比减少15000.00元，减幅37.5%，主要原因分析：县级财政配套资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出435561.60元，主要用于事业单位退休人员统筹外支出。

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出498812.19元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出900.00元，主要用于安家建房补助支出。

4.2100403“卫生健康支出（类）－ 公共卫生（款）-妇幼保健机构（项）”支出3966631.49元，主要用于事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出（聘用制）、工会经费；其他社会保障缴费。

5.2100409“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-重大公共卫生服务（项）”支出41200.00元，主要用于事业单位人员生活补助、项目支出。

6.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 事业单位医疗（项）”支出221347.91元，主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

7.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出19003.15元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出。

8.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出374109.14元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出5532565.48元，项目支出25000.00元。

1.“30101”基本工资1396600.80元（其中：基本支出1396600.80元，项目支出0元）。

2. “30102”津贴补贴268068.00元（其中：基本支出268068.00元，项目支出0元）。

3.“30107”绩效工资1913364.00元（其中：基本支出1913364.00元，项目支出0元）。

4. “30108”机关事业单位基本养老保险缴费498812.19元（其中：基本支出498812.19元，项目支出0元）。

5.“30110”职工基本医疗保险缴费221347.91元（其中：基本支出221347.91元，项目支出0元）。

6.“30112”其他社会保障缴费40826.18元（其中：基本支出40826.18元，项目支出0元）。

7.“30113”住房公积金374109.14元（其中：基本支出374109.14元，项目支出0元）。

8.“30199”其他工资福利支出（政府聘用制）338875.32元（其中：基本支出338875.32元，项目支出0元）。

9.“30228”工会经费27900.34元（其中：基本支出27900.34元，项目支出0元）。

10.“30302”退休费435561.60元（其中：基本支出435561.60元，项目支出0元）。

11.“30305”生活补助16200.00元（其中：基本支出16200.00元，项目支出0元）。

12.“30399”其他对个人和家庭的补助900元（其中：基本支出900.00元，项目支出0元）。

13.“30226”劳务费25000.00元（其中：基本支出0元，项目支出25000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额155600元，其中：政府采购货物预算155600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2025年合计0元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2025年度部门共申报项目3个，纳入年初预算项目3个，财政预算安排25000.00元，编制绩效目标3个，其中：重点项目2个，财政预算安排25000元，编制绩效目标2个。具体如下：

（一）婚前医学免费检查工作经费

1.项目名称：婚前医学免费检查工作经费。

2.立项依据：《沧源佤族自治县人民政府关于同意将婚前医学免费检查工作经费入财政预算的批复》（沧政复〔2012〕425号）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心。

4.项目基本概况：婚前医学免费检查工作。

5.项目实施内容：提供婚前卫生指导和咨询项目、婚前医学检查项目和婚育意见指导。

6.资金安排情况：10000.00元。

7.项目实施计划：婚前医学检查2025年计划完成1000对。

8.项目实施成效：降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质。

（二）云南省贫困地区农村两癌检查工作经费

1.项目名称：云南省贫困地区农村两癌检查工作经费。

2.立项依据：《沧源佤族自治县卫生健康局关于印发宫颈癌和乳腺癌筛查工作实施方案（2022-2025年）的通知》（沧卫健发〔2023〕15号）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心。

4.项目基本概况：贫困地区农村妇女两癌检查工作。

5.项目实施内容：为贫困地区农村妇女提供乳腺癌、宫颈癌筛查。

6.资金安排情况：20000.00元。

7.项目实施计划：贫困地区农村妇女两癌筛查2025年计划完成筛查5946人。

8.项目实施成效：通过县内贫困地区农村妇女两癌项目筛查，筛查出贫困地区农村妇女两癌隐患。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心资产总额34862296.84元，其中，流动资产3291060.48元，固定资产30403906.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程480004.91元，无形资产473597.86元，其他资产213727.23元。与上年相比，本年资产总额减少4729170.33元，其中固定资产减少1127081.64元，流动资产减少3425274.45元，无形资产减少176814.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产64 项，账面原值410997.31元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2025年无三公经费支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算无支出预算，故三公经费支出预算表、政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092700436101500111