监督索引号53092700436101201000
沧源佤族自治县班洪乡卫生院2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
沧源佤族自治县班洪乡卫生院的主要职能是提供常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务；提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务；向医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人；受县级卫生健康行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责村卫生室业务管理和技术指导工作。
二、重点工作概述
沧源佤族自治县班洪乡卫生院加强医疗质量管理，提高医疗服务水平，保障医疗安全；认真开展国家基本公共卫生服务项目工作；积极做好参合农民就医补偿工作，最大限度地减轻农民医疗费用负担；重点抓好免疫规划工作；按时完成家庭医生签约服务以及基本公共卫生服务相关工作。
三、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置13个内设机构，包括：院长办公室、公卫科、疫苗室、化验室、B超室、妇幼室、中医馆、收费室、放射科、输液大厅、门诊部、住院部、财务室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为二级预算单位纳入沧源佤族自治县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。
纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是：沧源佤族自治县班洪乡卫生院。
纳入2024年度部门决算编报范围的单位与我单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
沧源佤族自治县班洪乡卫生院2024年末人员编制数16人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
编制内实有人员15人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人15人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件1-13）
单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
沧源佤族自治县班洪乡卫生院2024年度收入合计454.75万元。其中：财政拨款收入285.55万元，占总收入的62.79%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入147.85万元（含教育收费0.00万元），占总收入的32.51%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入21.35万元，占总收入的4.69%。本年度本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入等。与上年相比，收入合计减少76.28万元，下降14.36%。其中：财政拨款收入减少58.27万元，下降16.95%，收入减少主要原因一是2024年11-12月因村医县级工资尚未完成支付；二是2024年防艾一线津贴尚未完成支付，导致财政拨款收入与上年相比减少；上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业收入增加40.78万元，增长38.09%，主要原因是2024年卫生院门诊人次、住院病人增加，学校开展的村小及乡镇中学体检，收治老年人体检项目中的部分有健康需求的病人，导致事业收入增加40.78万元，增长38.09%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少58.79万元，下降-73.36%，主要原因是2023年因拨入四笔资金（2020-2022年医保打包付费结余资金40万元、疾控拨入乡镇卫生建设规范化门诊补助9万元、县医院拨入2021年阳光家园计划经费3万元、医院拨入2022年家庭医生签约服务资金6.79万元），导致当年其他收入较上年减少58.79万元，同比下降73.36%。
二、支出决算情况说明
沧源佤族自治县班洪乡卫生院2024年度支出合计513.37万元。其中：基本支出418.62万元，占总支出的81.54％；项目支出94.75万元，占总支出的18.46％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少80.63万元，下降13.57%。其中：基本支出减少6.84万元，下降1.61%，减少主要原因是2024年11-12月份因村医县级工资和防艾一线津贴未支付，导致基本支出减少6.84万元，下降1.61%；项目支出减少73.79万元，下降43.78%，主要原因是本年度基药补助和突发公共卫生事件应急处置项目支出减少；上缴上级支出减少0.00万元，下降0%；经营支出减少0.00万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0%。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障沧源佤族自治县班洪乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出418.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出242.14万元，占基本支出的57.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176.48万元，占基本支出的42.16％，人均基本支出27.91万元/人/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障沧源佤族自治县班洪乡卫生院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94.75万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：
1.基本药物制度中央补助项目经费21.66万元，主要用于劳务费、维护费、办公费、接种门诊装修费、村医家庭签约补助等。
2.基本公共卫生服务项目经费52.03万元，主要用于支付村医公共卫生考核补助、院聘公卫人员工资发放、公卫下村租车费、差旅费、办公设备费、专用材料费（老年人体检试剂、血糖试条等）、办公费。
3.新冠疫情防控项目经费8.93万元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助8.93万元。
4.医疗服务与保障能力提升项目经费8.03万元，主要用于卫生院能力提升医疗设备采购8.03万元。
5.重大传染病防控项目经费4.10万元，主要用于村医补助发放、办公费等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
沧源佤族自治县班洪乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出285.55万元,占本年支出合计的55.62%。与上年相比减少101.44万元，下降26.21%,完成年初预算的105.10%。减少的原因一是2024年11-12月村医县级工资和2024年防艾一线津贴尚未完成支付，导致财政拨款支出与上年相比减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.社会保障和就业（类）支出23.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%,完成年初预算的89.89%，主要用于事业单位离退休支出4.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出18.6万元，造成预决算差异的主要原因是年初预算不够精准。
2.卫生健康（类）支出247.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.67%,完成年初预算的107.51%，主要用于乡镇卫生院，其他基层医疗卫生机构支出，基本公共卫生服务，其他卫生健康管理事务支出，重大公共卫生服务，突发公共卫生事件应急处理，事业单位医疗支出，其他行政事业单位医疗支出，其他卫生健康支出，造成预决算差异的主要原因是年初项目资金不做预算。
3.住房保障（类）支出15.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%,完成年初预算的99.14%。主要用于职工住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是年初预算不够精确。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，决算为0.00万元，上年无此项支出。
1.因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国（境）费经费，上年无此项支出。
2.公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，上年无此项支出。
3.公务用车运行维护费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护费，上年无此项支出。
4.公务接待费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
沧源佤族自治县班洪乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，上年无此项支出。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%，本年度本单位未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%，本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%，本年度本单位未发生公务接待费支出。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）本年度本单位无因公出国（境）费用。
（2）本年度本单位无购置车辆费用。
（3）本年度本单位无公务接待费用。
本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，沧源佤族自治县班洪乡卫生院资产总额732.48万元，其中，流动资产159.07万元，固定资产502.41万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程71万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少76.75万元，其中固定资产增加4.01万元，流动资产减少80.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产50项，账面原值16.64万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，沧源佤族自治县班洪乡卫生院政府采购支出总额8.05万元，其中：政府采购货物支出7.55万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.50万元。授予中小企业合同金额3.81万元，其中：授予小微企业合同金额3.81万元。
四、部门绩效自评情况
项目支出绩效自评表（详见附表13）
五、其他重要事项情况说明
本年度本部门无需说明的特殊事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
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