监督索引号53092700436101401000
沧源佤族自治县芒卡镇中心卫生院2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、芒卡卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5、积极做好新型农村合作社医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
二、重点工作概述
1、加强医疗质量管理，提高医疗服务水平，保障医疗安全；
2、认真开展国家基本公共卫生服务项目工作；
3、着力做好重大疾病预防控制工作，严格执行疫情监测、报告制度；
4、重点抓好免疫规划工作；
5、做好新型农村合作医疗工作，最大限度地减轻农民医疗费用负担。
6、认真做好疫情防控工作。
三、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置10个内设机构，包括：内科、儿科、妇产科、中医科、计划生育、防疫、公共卫生、功能科室有化验室、B超室、DR室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为二级预算单位纳入沧源佤族自治县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。
纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是：沧源佤族自治县芒卡镇中心卫生院。
纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
沧源佤族自治县芒卡镇中心卫生院2024年末人员编制数19人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
编制内实有人员19人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件1-13）
单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
沧源佤族自治县芒卡镇中心卫生院2024年度收入合计628.84万元。其中：财政拨款收入351.44万元，占总收入的55.89%；事业收入238.21万元（含教育收费0.00万元），占总收入的37.88%；其他收入39.19万元，占总收入的6.23%。本年度本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少78.33万元，下降11.08%。其中：财政拨款收入减少72.05万元，下降17.01%，财政拨款收入减少的主要原因是本年度本单位基本公共卫生服务项目资金使用减少，突发公共卫生事件应急处理资金使用减少；事业收入减少1.68万元，下降0.70%，事业收入减少的主要原因是本年度本单位门诊人次减少，导致医疗收入减少；其他收入减少4.60万元，下降10.50%，其他收入减少的主要原因是与上年相比收到的医保结余资金减少。
二、支出决算情况说明
沧源佤族自治县芒卡镇中心卫生院2024年度支出合计619.68万元。其中：基本支出544.02万元，占总支出的87.79％；项目支出75.66万元，占总支出的12.21％。本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少53.86万元，下降8.00%。其中：基本支出增加17.80万元，增长3.38%，基本支出增加的主要原因是本年度本单位支付以前年度所欠药品耗材款；项目支出减少71.66万元，下降48.64%，项目支出减少的主要原因是本年度本单位基本公共卫生服务项目资金使用减少，突发公共卫生事件应急处理资金使用减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障沧源佤族自治县芒卡镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出544.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出285.78万元，占基本支出的52.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费258.24万元，占基本支出的47.47％。人均基本支出28.63万元/人/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障沧源佤族自治县芒卡镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75.66万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：
基本药物制度补助项目经费20.19万元，主要用于本年度本单位临聘人员工资发放。
基本公共卫生服务项目经费44.99万元，主要用于本年度本单位公卫科临聘人员工资发放、村医补助经费、公卫下村开展工作产生的差旅费、培训费、办公用品采购、公卫科办公设备购置、专用材料采购。
重大公共卫生服务项目经费1.27万元，主要用于艾滋病防治工作培训、开展重大传染病防治工作人员经费、办公设备购置。
疫情防控补助项目经费9.21万元，主要用于疫情防控人员经费发放。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
沧源佤族自治县芒卡镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出351.44万元,占本年支出合计的56.71%。与上年相比减少84.65万元，下降19.41%,完成年初预算的114.74%。减少的原因是本年度本单位基本公共卫生服务项目资金使用减少，突发公共卫生事件应急处理项目资金使用减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.社会保障和就业（类）支出32.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.20%,完成年初预算的94.19%。主要用于主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年初做预算时不够精确。
2.卫生健康（类）支出299.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.30%,完成年初预算的119.84%。主要用于乡镇卫生院，其他基层医疗卫生机构支出，基本公共卫生服务，其他卫生健康管理事务支出，重大公共卫生服务，突发公共卫生事件应急处理，事业单位医疗，其他行政事业单位医疗支出，其他卫生健康支出；造成预决算差异的主要原因是年初做预算时不够精确。
3.住房保障（类）支出19.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%,完成年初预算的96.70%。主要用于职工住房公积金缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是年初做预算时不够精确。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，决算为0.00万元，上年无此项支出。
1.因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，上年无此项支出。
2.公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，上年无此项支出。
3.公务用车运行维护费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，上年无此项支出。
4.公务接待费支出年初预算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
沧源佤族自治县芒卡镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出支出无年初预算，支出决算为0.00万元，上年无此项支出。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护经费；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待经费。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）本年度本单位未发生因公出国境经费。
（2）本年度本单位未发生公务用车购置经费。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）本年度本单位未发生公务接待费用。
本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，沧源佤族自治县芒卡镇中心卫生院资产总额848.05万元，其中，流动资产344.87万元，固定资产430.61万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程68.00万元，无形资产4.57万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加55.4万元，其中固定资产增加19.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产39项，账面原值20.93万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，沧源佤族自治县芒卡镇中心卫生院政府采购支出总额13.81万元，其中：政府采购货物支出11.87万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.94万元。授予中小企业合同金额1.36万元，其中：授予小微企业合同金额1.06万元。
四、部门绩效自评情况
项目支出绩效自评表（详见附表13）
五、其他重要事项情况说明
本年度本部门无需说明的特殊事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53092700436101401111
滇公网安备53092702000008号
