监督索引号53092700436100301000
沧源佤族自治县勐董镇卫生院2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行国家基本药物改革制度及药品集中采购统一配送政策。
2、根据当地居民对卫生服务的需求，协助当地政府制定和实施初级卫生保健发展规划。
3、开展疾病预防控、计划免疫、妇幼保健等卫生宣传；健康教育与咨询、计划生育技术等公共卫生服务。
4、提供一般常见病、多发病、地方病诊治和中医的基本医疗服务，急症抢救危重病人转诊服务和基本职业卫生服务；医学康复、精神卫生、慢性病管理等综合服务；开展巡回医疗和出诊服务。
5、协助上级卫生行政部门加强对辖区内村卫生室的业务管理和对乡村医生的技术指导培训，完善和规范乡村卫生服务管理一体化。
二、重点工作概述
通过开展紧密型县乡村医疗卫生服务一体化管理工作，在县人民医院一体化办公室及县人民医院挂钩帮扶科室外一科指导带教下，我们从根本上转变了过去工作积极性不强，医疗卫生服务能力弱，业务提升拓展较慢等一些制约当前分院发展的突出问题，提高了广大群众对基层医疗卫生机构的认可和满意。
强化人员柔性流动，建立向上向下横向纵向流动机制，向下流动开展“传、帮、带、教”，县医院外一科对我分院全体职工及村医，对感控、质控、病历处方的规范书写、环境卫生整改、工作人员仪容仪表的规范等，使村医和分院职工的综合服务能力得到显著提高。在上级主管部门及县人民医院一体化、挂钩帮扶科室外一科大力支持帮助下，分院、卫生室院容院貌及就医环境有效提升，得到广大患者及家属一致好评。
三、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置26个内设机构，包括医务(质控)科、护理部、院感科、病案管理科、门/急诊科、全科医疗科、内(儿)科、外科、妇(产)科、中医科、康复科、药房、库房、检验科、放射科、B超/心电图室、护士站、收费室、医保科、院务办、财务科、党建办、公共卫生科、后勤保障科、信息科、总务科等。
我单位为二级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为二级预算单位纳入沧源佤族自治县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。
纳入本单位 2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是:沧源佤族自治县勐董镇卫生院。
纳入 2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
沧源佤族自治县勐董镇卫生院2024年末人员编制数25人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
编制内实有人员24人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员45人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员45人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附表1-13）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
沧源佤族自治县勐董镇卫生院2024年度收入合计890.03万元。其中：财政拨款收入537.10万元，占总收入的60.35%；事业收入332.79万元（含教育收费0.00万元），占总收入的37.39%；其他收入20.15万元，占总收入的2.26%。本年度本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入，与上年相比，收入合计减少133.95万元，下降13.08%。其中：财政拨款收入减少106.88万元，下降16.60%；收入减少的主要原因是本年度本单位减少了抚恤金补助、疫情期间经费补助和防艾一线津贴等收入，导致2024年财政拨款收入减少。事业收入增加28.46万元，增长9.35%；收入增加的主要原因是本年度本单位体检收入和医疗收入增加，导致2024年事业收入增加。其他收入减少55.52万元，下降73.37%。收入减少的主要原因是本年度本单位医保结余资金收入减少，导致2024年其他收入减少。
二、支出决算情况说明
沧源佤族自治县勐董镇卫生院2024年度支出合计872.36万元。其中：基本支出704.85万元，占总支出的80.80％；项目支出167.51万元，占总支出的19.20％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少283.05万元，下降24.50%。其中：基本支出减少173.37万元，下降19.74%；支出减少的主要原因是本年度本单位减少抚恤金补助、疫情期间经费补助和防艾一线津贴等支出，导致2024年基本支出减少。项目支出减少109.68万元，下降39.57%；支出减少的主要原因是本年度本单位基本药物补助项目经费支出减少，导致2024年项目支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障沧源佤族自治县勐董镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出704.85万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出515.57万元，占基本支出的73.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费189.28万元，占基本支出的26.85％。人均基本支出29.37万元/人/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障沧源佤族自治县勐董镇卫生院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出167.51万元。其中：2024年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：
基本药物补助项目经费10.77万元，主要用于村医家庭医生签约补助10.77万元。
基本公共卫生服务项目经费144.27万元，主要用于院聘公卫人员工资和村医季度经费121.97万元，公卫下村差旅费、专用材料费（老年人体检试剂、血糖试条等）、印刷费（广告标识、标牌布标制作等）、办公费22.30万元。
艾滋病防治补助项目经费2.17万元，主要用于防艾一线人员经费1.97万元，办公费0.20万元。
疫情防控补助项目经费10.30万元，主要用于新冠疫情工作人员经费10.07万元，差旅费0.23万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
沧源佤族自治县勐董镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出537.10万元,占本年支出合计的61.57%。与上年相比减少170.01万元，下降24.04%,完成年初预算的120.85%。减少的原因是本年度本单位减少抚恤金补助、疫情期间经费补助和防艾一线津贴等支出，基本药物经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.社会保障和就业（类）支出58.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.97%,完成年初预算的97.90%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年初做预算时不够精确。
2.卫生健康（类）支出453.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.46%,完成年初预算的126.43%。主要用于乡镇卫生院，其他基层医疗卫生机构支出，基本公共卫生服务，其他卫生健康管理事务支出，重大公共卫生服务，突发公共卫生事件应急处理，事业单位医疗，其他行政事业单位医疗支出，其他卫生健康支出；造成预决算差异的主要原因是年初做预算时不够精确。
3.住房保障（类）支出24.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%,完成年初预算的%。主要用于职工住房公积金缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是年初做预算时不够精确。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，决算为0.00万元，上年无此项支出。
1.因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，上年无此项支出。
2.公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，上年无此项支出。
3.公务用车运行维护费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，上年无此项支出。
4.公务接待费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
沧源佤族自治县勐董镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，支出决算为0.00万元，上年无此项支出。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护经费；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待经费。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）本年度本单位未发生因公出国境经费。
（2）本年度本单位未发生公务用车购置经费。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）本年度本单位未发生公务接待费用。
本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，沧源佤族自治县勐董镇卫生院资产总额670.60万元，其中，流动资产295.53万元，固定资产375.07万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少169.87万元，其中固定资产减少33.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，沧源佤族自治县勐董镇卫生院政府采购支出总额6.33万元，其中：政府采购货物支出5.35万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.98万元。授予中小企业合同金额3.26万元，其中：授予小微企业合同金额0.56万元。
四、部门绩效自评情况
项目支出绩效自评表（详见附表13）
五、其他重要事项情况说明
本年度本部门无需说明的特殊事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
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