监督索引号53092700148301000
中共沧源佤族自治县委机构编制办公室2018年度部门决算及“三公”经费情况说明
第一部分 中共沧源佤族自治县委机构编制办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金收支决算情况说明
六、财政专户资金收支情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中共沧源佤族自治县委机构编制办公室概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、省委编委办及市委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。
（二）围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。
（三）负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级机关各部门机构改革方案。
（四）负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级事业单位机构改革方案。
（五）负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县人大常委会机关、县政府工作部门、县政协机关、县级各人民团体机关、县级各事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见。
（六）负责全县行政事业编制总量管理，负责拟订全县各级行政、事业编制总量分配方案。负责县级机关事业单位机构编制实名制管理工作。
（七）负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
（八）负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。
（九）负责县级机关和县委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和县级事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。
（十）完成县委和县委编委交办的其他事项。
二、部门基本情况
（一）部门构成
中共沧佤族自治县委机构编制办公室（简称“县委编办”）为县委工作部门，正科级。同时，为沧源佤族自治县机构编制委员会的办事机构，保留沧源佤族自治县机构编制委员会办公室牌子。内设3个行政股室，县委编办设立1个事业单位：机构编制电子政务信息管理中心。纳入县委编办2018年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员编制及实有情况
沧源县委编办2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制7人，事业编制3名。在职在编实有行政人员5人，事业人员2人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
沧源县委编办2018年年度总收入合计787929.41元。其中：财政拨款收入787929.41元。拨款收入78.79万元，占总收入的0%，比上年同期增0%，收入增加的主要原因分析拨入单位在职人员工资、失业保险、生育保险、工伤保险、养老保险、医疗保险及大病补充医疗保险、住房公积金。
二、支出决算情况说明
沧源县委编办2018年度支出合计787816.31元，年末结转和结余资金113.10元。其中：一般公共服务支出635059.60元，社会保障和就业支出76363.91元，医疗卫生与计划生育支出32664.80元，住房保障支出43728元。其中：基本支出747929.41元，占总支出的94％，比上年同期增0%；项目支出39886.9元，占总支出的5％，比上年同期增0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障县委编办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出787816.31元。比上年同期增0%。主要是基本工资、津贴补贴等人员经费支出。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障县委编办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32664.80元。比上年同期增0%,主要原因分析用于单位实名制机房数据维护相关费用。具体项目开支及开展工作情况是实名制数据的建成、更新及使用，为做好单位的“三定”规定工作，理顺职能职责关系促进全县经济发展提供体制机制保障。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
沧源县委编办2018年度一般公共预算财政拨款支出787816.31元,占本年支出合计的99%。比上年同期增0%.
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.201类一般公共服务支出635059.6元。其中：基本支出595172.7元，主要用于县单位人员工资、办公支出；项目支出39886.9元。
2.208类社会保障和就业支出76363.91元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出70984元，其他社会保障和就业支出5379.91元。主要用于在职干部职工失业保险、生育保险、工伤保险、养老保险。
3.210类医疗卫生与计划生育支出32664.80元。主要用于在职职工医疗保险及大病补充医疗保险；
4.221类住房保障支出43728元。主要用于在职干部职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
沧源县委编办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51386.70元，支出决算为51316.70元，完成预算的99%。其中：公务接待费为1330元，机关运行经费49986.70元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1330元，完成预算的2.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是用于机构编制业务接待。（注：上年度县委编办与县委财务室进行财务核算，所以没有增减对比数据）。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1330元，占0.02%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元，比上年同期增0%。
公务用车购置支出0元，比上年同期增0%，购置车辆0辆，比上年同期增0%。
公务用车运行维护支出0元，比上年同期增0%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出1330元，比上年同期减2.5%。其中：
国内接待费支出1330元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增0%，共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对机构编制工作监督检查发生的接待支出。（注：上年度县委编办与县委财务室进行财务核算，所以没有增减对比数据）。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金收支决算情况说明
沧源县委编办2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期增0%。
沧源县委编办2019年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。
2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户资金收支情况说明
沧源县委编办2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期增0%。
沧源县委编办2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。
2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
沧源县委编办2018年机关运行经费支出49986.70元。其中：办公费支出9489.20元，邮电费1621.50元，差旅费5006元， 公务接待费1030元，劳务费840元，其他交通费用30000元，其他商品和服务支出2000元。我单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行经费、交通补贴等支出。（注：上年度县委编办与县委财务室进行财务核算，所以没有增减对比数据）。
二、国有资产占用情况
我单位固定资产期末账面数原值2.66万元，累计折旧0万元，净值2.66万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备2.56万元，占96.24%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物0.1万元，占3.76%。
三、政府采购支出情况
2018年度，我单位政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
我单位于2018年5月从县委办分离财务独立核算。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
中共沧源佤族自治县委机构编制办公室
2019年9月12日
监督索引号53092700148301111
滇公网安备53092702000008号
