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临沧边境经济合作区永和发展服务中心2024年部门预算公开

目录

第一部分 临沧边境经济合作区永和发展服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧边境经济合作区永和发展服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻落实国家法律、法规和省、市有关边境经济合作区的政策措施，根据临沧边境经济合作区管理委员会编制的发展规划和产业布局事项，以及沧源自治县委、县人民政府关于临沧边境经济合作区永和园区建设发展的相关要求，拟订临沧边境经济合作区永和园区建设发展的具体措施，经批准后组织实施。

2.负责建立健全临沧边境经济合作区永和发展服务中心与临沧边境经济合作区管理委员会、沧源佤族自治县有关部门工作运行机制;依法依规制定和完善临沧边境经济合作区永和发展服务中心各项管理服务制度，并组织实施。

3.承担园区优化营商环境工作;负责按照国家有关投资和产业政策，协助开展进入园区投资项目的审批和备案等工作;负责对园区的各类企业进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

4.承担园区国(境)内外贸易发展、经济合作、招商引资等工作;负责国有资产管理工作。

5.负责配合相关部门开展园区内规划编制、环境保护、基础设施建设、国土资源开发利用、绿化保洁、产城融合项目管理服务等工作。

6.完成沧源自治县委、县人民政府，临沧边境经济合作区管理委员会和上级有关部门交办的其他工作任务。

7.有关职责分工。涉及永和园区的发展规划和产业布局事项由临沧边境经济合作区管理委员会统筹负责，其他事项由沧源自治县委、县人民政府和临沧边境经济合作区永和发展服务中心负责。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、经济管理股、投资促进股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.理顺园区管理机构。认真落实中央、省、市关于理顺开发区管理体制和运行机制促进开发区高质量发展的重要意义，结合实际组建永和园区管理服务机构，充实领导班子和人员编制，进一步优化职能职责，助推县园区高质量、跨越式发展。

2.加快推进园区建设。加快推进永和园区基础设施建设，力争商贸综合服务中心于2024年6月底前竣工验收、查验货场（边民互市）于2024年7月底前竣工验收。

3.抓实园区招商引资。立足全县资源优势和园区产业发展定位，聚焦文化旅游商品加工制造、进出口加工、商贸物流服务、国内产业转移、园区基础设施等领域，加大招商引资项目谋划、储备力度，大力开展招商引资、营商环境建设、市场主体培育、重大产业项目推进等重点工作，积极引进和培育一批产业链完整、产品附加值高、市场竞争力强、品牌影响力大的“链主”企业在园区开花结果、落地生根。

4.加大资金争取力度。细研政策、抢抓机遇、全域谋划，积极申报项目，争取中央预算内投资、贷款贴息、地方政府专债等多方资金支持永和园区项目建设，高位推动园区提质升级、可持续发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1259095.99元，其中：一般公共预算1189095.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入70000.00元。

与上年1310752.72元部门财务总收入对比减少51656.73元，减幅3.94%，减少的主要原因是我单位工勤人员减少1人，故工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1189095.99元，其中:本年收入1189095.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1189095.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1220752.72元部门财政拨款收入对比减少31656.73元，减幅2.59%，减少的主要原因是我单位工勤人员减少1人，故工资减少。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1259095.99元（含年终结转结余0元，其中：1.财政拨款结转结余0元；2.非财政拨款结余0元）。财政拨款安排支出1189095.99元，其中：基本支出989095.99元，与上年1120752.72元对比减少131656.73元，减幅11.75%，减少的主要原因是我单位减少工勤人员1人，故工资减少；项目支出200000.00元，与上年100000.00元对比增加100000.00元，增幅100%，增加的主要原因是预算项目增加，故项目资金增加。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010350“一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-事业运行（项）”支出954546.01元，主要用于在职人员工资福利支出、单位公用经费和项目等支出；

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出100121.92元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

3.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出11892.00元，主要用于遗属人员生活补助；

4.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出44429.10元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

5.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出3015.52元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

6.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出75091.44元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出989095.99元，项目支出200000.00元；

1.“30101”基本工资支出263784.00元（其中：基本支出263784.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴57300.00元（其中：基本支出57300.00元，项目支出0元）。

3.“30107”绩效工资408756.00元（其中：基本支出408756.00元，项目支出0元）。

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费100121.92元（其中：基本支出100121.92元，项目支出0元）。

5.“30110”职工基本医疗保险缴费44429.10元（其中：基本支出44429.10元，项目支出0元）。

6.“30112”其他社会保障缴费7395.85元（其中：基本支出7395.85元，项目支出0元）。

7.“30113”住房公积金75091.44元（其中：基本支出75091.44元，项目支出0元）。

8.“30201”办公费23050.00元（其中：基本支出3050.00元，项目支出20000.00元）。

9.“30202”印刷费10000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10000.00元）。

10.“30206”电费2000.00元（其中：基本支出0元，项目支出2000.00元）。

11.“30207”邮电费3000.00元（其中：基本支出0元，项目支出3000.00元）。

12.“30211”差旅费30000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出20000.00元）。

13.“30217”公务接待费37000.00元（其中：基本支出2000.00元，项目支出35000.00元）。

14.“30227”委托业务费100000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100000.00元）

15.“30228”工会经费5275.68元（其中：基本支出5275.68元，项目支出0元）。

16.“30304”抚恤金11892.00元（其中：基本支出11892.00元，项目支出0元）。

17.“31002”办公设备购置10000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10000.00元）。

五、 县对下专项转移支付情况

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额10000.00元，其中：政府采购货物预算10000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37000.00元，较上年增加35129.02元，增幅1877.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2024年公务接待费预算为37000.00元，较上年增加35129.02元，增幅1877.57%，国内公务接待批次为10次，共计接待300人次。

增减变化原因为本单位因机构改革，职能职责发生变化，公务接待活动增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2024年度部门共申报项目4个，纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排200000.00元，编制绩效目标3个，其中：重点项目2个，财政预算安排150000.00元，编制绩效目标2个。具体如下：

（一）园区控制性详细规划设计项目经费

1.项目名称：园区控制性详细规划设计项目

2.立项依据：《临沧市自然资源和规划局关于加快国土空间规划编制工作的通知》《沧源县国土空间总体规划（2021—2035 年）》

3.项目实施单位：临沧边境经济合作区永和发展服务中心

4.项目基本概况：衔接好“三区三线”划定等编制成果，进一步深化细化规划内容，在城镇结构、规划分区、用地布局、基础设施和公共服务设施布局、总体城市设计等方面充实完善并尽快形成规划文本、图集、附表、说明书等成果内容。

5.项目实施内容：本规划聘请云南营造工程设计集团有限公司编制《临沧边境经济合作区永和园区、勐甘新材料绿色创新产业园、沧源佤族自治县绿色科技创新产业示范园控制性详细规划》，本次规划范围包含二个层次：一是规划期建设范围：以城镇开发边界界定范围。总规划面积95.5819公顷。其中：（1）临沧边境经济合作区永和园区东邻国门新村东侧，南至永和口岸国门，西、北靠至耿沧二级公路西侧有条件建设地带。规划面积76.4688公顷（椭球面积）；（2）临沧边境经济合作区永和园区勐甘新材料绿色创新产业园西靠勐甘公路，南临怕棚村，东、北两侧为山林。规划面积14.7048公顷（椭 球面积）；（3）沧源佤族自治县绿色科技创新产业示范园东临班老乡新寨村西至距班老通道约400米处，大湾江，南北两侧为山林。规划面积4.4083公顷（椭球面积）。二是远景展望范围：规划远景发展包含永和园区远景发展（远景发展至100公顷）及勐甘新材料绿色创新产业园（工业用地红线面积29.72公顷）、绿色科技创新产业示范园（工业用地红线面积21.03公顷）的工业用地红线区域，总规划面积150.75公顷。

6.资金安排情况：沧源佤族自治县财政局关于下达临沧边境经济合作区永和发展服务中心2024年部门预算的批复（沧财行〔2024〕24号）文件下达项目资金100000.00元。

7.项目实施计划：本规划计划于2024年12月份前完成。

8.项目实施成效：本规划是片区实施国土空间用途管制和核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证等城乡建设项目规划许可以及实施城乡开发建设、整治更新、保护修复活动的法定依据。

（二） 境内境外联动发展项目工作经费

1.项目名称：境内境外联动发展项目

2.立项依据：《云南省2023年推动经济稳进提质政策措施》《云南省推动资源经济口岸经济园区经济高质量发展13条措施》《云南省开发区振兴三年行动（2023—2025年）》《云南省人民政府办公厅关于印发云南省“十四五”产业园区发展规划的通知》（云政办发〔2022〕76号）《云南省人民政府办公厅关于高新技术产业开发区高质量 发展 18 条措施和高新技术企业加快发展 9 条措施的通知》（云政办发〔2022〕45号）《云南省人民政府关于印发云南省推动重点产业园区高质量发展若干政策措施的通知》（云政发〔2022〕6号）

3.项目实施单位：临沧边境经济合作区永和发展服务中心

4.项目基本概况：随着“一带一路”、孟中印缅经济走廊、辐射中心等国家战略的不断推进，今天的沧源，已由开放末梢华丽转身为开放前沿。为深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，省委、省政府关于“大力发展资源经济、口岸经济、园区经济”的重大决策部署，在市委、市政府的领导下，沧源审时度势、主动求变、积极作为，全力以赴把壮大资源经济、口岸经济、园区经济作为推动全县经济高质量跨越式发展的重要抓手，深挖资源利用、口岸提升和园区建设潜力。沧源充分依托境内境外两个市场、两种资源，以口岸为载体，以园区为平台，按照“内外联动、岸城一体、港城一体、三产融合、共同发展”的总体思路和“突出发展进出口加工、边民互市、跨境旅游”特色品牌，参照跨境经济合作区模式，由中方在沧源永和规划建设境内园区，由缅方在佤邦勐冒规划建设境外园区，双方通过共同规划、共同建设、共同招商、共同管理、共同发展、共同互利的“六个共同”工作机制，实现境内境外一体化联动发展，将境内境外园区打造成为国际产能合作、跨境经济合作、区域联动发展的示范区。

5.项目实施内容：境内园区以服务为主，集进出口贸易（仓储物流）、落地加工、企业科创、综合服务、商业配套、边境康养旅游为一体，规划用地面积1.5平方公里，总投资22亿元。其中，商贸综合服务中心按照一流园区标准建设，重点布局企业科创中心、综合服务办公楼、商业综合体等功能区，为入驻企业提供现代园区服务；查验货场按照一流口岸设施建设，重点布局联检大楼、前置拦截区、专用通道、货检查验区、边民互市等功能区，满足入驻企业大通道、大贸易需求；落地加工区，方便入驻企业对境外生产产品进行整理、包装和再加工，提供拎包入住式的“定制厂房”和配套设施。

境外园区以生产为主，规划用地面积26万亩，重点实施千万级光伏能源工程，布局新型工业、特色加工、文化旅游“三大产业园”，构建多元产业体系。新型工业产业园重点发展轻工等产业；特色加工产业园大力发展矿产、木材、农牧业等产业精深加工；文化旅游产业园重点打造云上茶园、云海瀑布等异域景点，开发赛马、射击、高尔夫、民俗文化等体验产品，配套商业服务区。

6.资金安排情况：沧源佤族自治县财政局关于下达临沧边境经济合作区永和发展服务中心2024年部门预算的批复（沧财行〔2024〕24号）文件下达项目资金50000.00元。

7.项目实施计划：本规划计划于2024年12月份前完成。

8.项目实施成效：预计到2025年，境内园区、境外园区全面建成运营，境内外优势互补、联动发展。境内外园区进出口贸易总额达31亿元以上，工业总产值达25亿元以上。到2030年，境内外产业合作全面深化，成为国际产能合作、跨境经济合作、区域联动发展的示范区。境内外园区进出口贸易总额达88亿元以上，工业总产值达75亿元以上。到2035年，境内外产业发展成熟，“产城”高度融合、一体化发展。境内外园区进出口贸易总额达180亿元以上，工业总产值达160亿元以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增加0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧边境经济合作区永和发展服务中心资产总额2184390.10元，其中，流动资产2106239.93元，固定资产78150.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3134765.48元，其中固定资产增加43986.53元，流动资产减少3178752.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092700149100111