监督索引号53092700134201000

　　沧源佤族自治县安全生产监督管理局2018年度部门决算及三公经费公开情况说明

　　第一部分 沧源佤族自治县安全生产监督管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 沧源佤族自治县安全生产监督管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）负责组织起草安全生产工作草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题;

　　（2）承担安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查负有监管职责的有关部门和各乡（镇）人民政府、工委、管委会安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况;

　　（3）承担工贸行业安全生产监督管理职责，按分级、属地原则，依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、劳动防护用品等安全监督管理工作;

　　（4）承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品等生产经营单位的安全准入监管职责;

　　（5）承担用人单位（煤矿除外）职业卫生监督检查职责，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为;

　　（6）负责组织实施工贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位;

　　（7）负责组织安全生产大检查和专项督查；牵头对一般生产安全事故调查处理、办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；配合调查处理较大生产安全事故;

　　（8）负责安全生产的应急救援体系建设，负责组织指导和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作;

　　（9）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程三同时情况;

　　（10）负责监督检查工贸企业生产经营单位的安全培训工作，监督除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全资格考核、发证工作;

　　（11）负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产的对外交流与合作;

　　（12）承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.加强领导，强化责任

　　进一步加强党委、政府对安全生产工作的领导，落实安全生产“一岗双责”制度，着力构建“党政统一领导、部门依法监管、企业全面负责、职工积极参与、社会支持监督”的安全生产工作格局，有效防范各类生产安全事故发生。一是全面落实安全生产目标管理责任制，层层签订安全生产责任状。年初、共签订《安全生产责任状》52分，签订《一岗双责”目标责任状》28份，同时要求乡（镇）场、县级各部门逐级签订《安全生产责任状》；二是根据省、市、县安全生产工作要求及文件精神，制定下发《沧源佤族自治县人民政府办公室关于印发安全生产大检查专项整治行动总体方案的通知》《沧源佤族自治县人民政府办公室关于印发安全生产“十三五”规划的通知》《沧源佤族自治县人民政府办公室关于印发生产安全事故灾难应急预案的通知》《沧源佤族自治县安全生产委员会关于加强全县全生产网格化监管工作的实施意见》《沧源佤族自治县安全生产委员会关于印发安全生产“十三五”规划实施方案的通知》《沧源佤族自治县安全生产委员会关于印发2018年安全生产工作要点的通知》《沧源佤族自治县安全生产委员会关于印发2018年度安全生产执法检查计划的通知》等文件，部署安全生产具体工作和重点工作，有效防范较大以上安全事故发生。

　　2.强化监管，严格执法

　　一是为确保全县岁末年初、元旦、春节和两会期间的安全生产形势稳定，全面开展覆盖消防火灾、煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、道路交通、建筑施工、特种设备、森林防火等重点行业领域安全生产大检查工作。期间，共成立检查组34个，出动人员1092人次，出动车辆184辆次，抽查客运车辆228辆次，合格228辆次，排查客运驾驶员263人，资质齐全有效263人；检查企业共1185户次；排查一般安全隐患433条；已整改394条，限期整改39条；下发限期整改通知书132份；开展粮食安全检查7户次，异地搬迁安全检查15户次；签订责任状、承诺书168余份。

　　二是认真落实“1+6”重点行业安全专项整治行动以煤矿、非煤矿山、危险化学品、道路交通、交通运输、建筑施工领域认真开展“1+6”重点行业安全专项整治行动。期间，共出动检查组70个，出动检查人员583人次，检查各类企业325户次，共发现问题和一般隐患692条，已整改454条，下发整改指令书125份，共出动警力4500人次，查处违法行为3530起，立案查处异地储存、非法经营（烟花爆竹）2户，行政处罚1.3万元，约谈3户施工企业项目部和1户监理单位，增设标志标牌32块，警示桩1600棵。

　　三是认真开展安全生产行政执法工作，加大安全生产执法力度，规范执法程序，严厉打击非法违法生产经营行为，建立规范的安全生产法治秩序，严格按照“四不放过”原则，严肃查处各类事故，坚决遏制重特大生产安全事故，进一步保持和促进全县安全生产形势持续稳定好转。2018年上半年，截至2018年6月25日，共排查治理事故隐患的生产经营单位116家，排查一般事故隐患310条，整改率81%，共下发行政执法文书117份，查处违法案件4起，立案3起，结案3起，罚款6.93万元 。

　　3.强化宣教，营造氛围

　　通过举办培训班、“安康杯”知识竞赛活动、安全知识宣讲等多种形式，加强安全生产宣传教育，努力提高全社会的安全意识。一是在“安全生产月”活动期间，利用佤山电视台滚动播放安全生产法律法规和警示教育片，组织开展“安全生产月”宣传咨询日、联合执法检查和知识竞赛等活动，提高群众安全意识，活动期间共出动宣传人员107人次，出动宣传车辆26辆次，悬挂布标6条，制作展板44块，发放宣传资料13594份，现场接受群众咨询3000多人次。

　　二是由县安监局牵头，县交警、农机、消防、市场监管局组成巡回宣讲团，深入乡镇、学校和重点企业进行安全生产知识宣讲。共集中宣讲12期，共有1450多人参加；进社区、进学校、进企业发放安全生产宣传资料1000余份；播放警示教育片4部，受教育人数达900多人。

　　三是2018年，共组织了2期企业主要负责人、安全管理人员安全资格教育培训班，共培训了141人次（其中：非煤矿山企业参加67人，危险化学品、烟花爆竹企业参加51人，工贸行业23人）；3期电工特种作业人员培训，培训人员115人。

　　4.夯实基础，完善体系

　　一是建立完善安全生产应急救援管理体系，保障人民生命财产安全，进一步健全县、乡、企业三级应急救援体系，完善应急管理机制和相关预案，加强应急救援演练。2018年上半年，共开展应急演练4次，共有191人参加，动用车辆43辆，投入资金4.6万余元。

　　二是有序推进安全生产大检查长效系统管理工作，提高企业管理效能，实现“精准化、精细化、痕迹化”管理。截至目前，共有70家监管企业进行隐患排查自查填报和“一企一标”备案。企业自检自查隐患4017条，已整改3988条，整改率99.27%。

　　三是全面落实《临沧市非煤矿山转型升级实施方案》、《沧源佤族自治县非煤矿山转型升级实施方案》，稳步推进非煤矿山转型升级工作。截至目前，沧源县非煤矿山数量已由原来的33座减少为25座，减少24%，和总目标数量还有2座的差距。其中，淘汰关闭6座，完成100%；整合3座重组为1座，减少2座矿山，完成50%；改造升级16座，因采矿权延期和国土部门第三轮矿产资源规划未审定批复，未完成；达标保留4座，已完成；我县通过淘汰关闭和整合重组关闭退出了8座矿山，但实施整合重组的4座矿山还未实施整合重组，2座应通过整合重组实施退出的还未退出。

　　四是强化职业健康监管工作，贯彻企业落实主体责任，引导企业负责人自觉做好职业病预防工作，杜绝职业病危害事故，保障生产经营管理各项工作顺利进行。截至目前，沧源县通过对重点职业病危害因素的企业开展整治。全县已在作业场所职业病危害申报登记和备案的企业有26家；有15家开展了工作场所职业病危害因素现场检测和评价工作，已经有13家开展了职业健康检查，参加体检的从业人员661余人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入沧源佤族自治县安全生产监督管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设股室5个,分别是：办公室、非煤矿山监督管理股、危险化学品监督管理股、职业卫生健康监督管理股、执法大队。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　沧源佤族自治县安全生产监督管理局2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2018 年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本单位2018年度总收入合计3004809.76元。其中：财政拨款收入2989809.76元，占总收入的99.5%，比上年同期增12.12%；上级补助收入15000元，占总收入的0.5%，比上年同期增100%；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；其他收入0元，占总收入的0%，比上年同期减100%。收入增加主要原因分析是省市、县委高度重视安全生产工作，安全监管任务加重，工作经费随之增加；年度执行中调整是由于 2018年度人员工资调增、人员养老保险金及职业年金均由单位自行缴纳、部门向上级争取工作经费等原因。

　　二、支出决算情况说明

　　本单位2018年度支出合计2978585.59元。其中：基本支出2589809.76元，占总支出的86.94％，比上年同期增3.94%；项目支出388775.83元，占总支出的13.06％，比上年同期增63.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。支出增是中央、省市、县委高度重视安全生产工作，安全监管任务加重，工作经费随之增加；年度执行中调整是由于 2018年度人员工资调增、人员养老保险金及职业年金均由单位自行缴纳、部门向上级争取工作经费等原因。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2589809.76元。比上年同期增3.94%,主要原因分析由于 2018年度人员工资调增、人员养老保险金及职业年金均由单位自行缴纳。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.56％。人均支出172653.94元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出388775.83元。比上年同期增63.65%,主要原因分析是向上争取资金与去年比较有所增加，部门罚没款收缴比去年有所增加。具体项目开支及开展工作情况：2150601行政运行、2150602行政运行款项用于办公日常工作运转，保障公务用车运转有效；2150605安全监管监察专项资金用于开展全县安全生产大检查、专项督查、打非治违等专项活动；2150606应急救援支出经费用于开展全县安全生产应急救援演练活动支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出2978585.59元,占本年支出合计的100%。比上年同期增11.74%,主要原因分析是中央、省市、县委高度重视安全生产工作，安全监管任务加重，工作经费随之增加；年度执行中调整是由于 2018年度人员工资调增、人员养老保险金及职业年金均由单位自行缴纳、部门向上级争取工作经费等原因。

　　一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.208类社会保障和就业支出276383.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%，比上年同期增17.59%。主要用于离退休人员工资支出、养老保险支出、离退休人员补助支出、生育、工伤、失业等社会保障支出；

　　2.210类医疗卫生与计划生育支出108450元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%，比上年同期增21.92%。主要用于医疗保险支出；

　　3.215类资源勘探信息等支出2448647.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.21%，比上年同期增71.57%。主要用于职工工资支出、部门日常办公支出、安全生产监察监管支出、开展应急救援演练支出；

　　4.221类住房保障支出145104元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%，比上年同期增1.02%。主要用于职工公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　沧源佤族自治县安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为111523.75元，支出决算为79373.67元，完成预算的71.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为36782.67元，完成预算的157.04%；公务接待费支出决算为42591元，完成预算的48.34%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和单位内部控制制度，降低接待标准，减少接待人数，严格管理公务用车管理等。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少34598.11元，下降30.21%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加12882.92元，增长53.9%；公务接待费支出决算减少47309元，下降53.62%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和单位内部控制制度，降低接待标准，减少接待人数，严格管理公务用车管理等。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出36782.67元，占46.34%；公务接待费支出42591元，占53.66%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0元，比上年同期增0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出36782.67元，比上年同期增53.9%。其中：

　　公务用车购置支出0元，比上年同期增0%，购置车辆0辆，比上年同期0%。

　　公务用车运行维护支出36782.67元，比上年同期增53.9%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全生产监管监察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出49591元，比上年同期减53.62%%。其中：

　　国内接待费支出49591元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减53.62%，共安排国内公务接待142批次（其中：外事接待0批次），接待人次532人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市、县开展安全生产监管监察、专项督查、交叉检查等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本单位2018年机关运行经费支出169800元，比上年同期增176.1%,主要原因分析单位人员调增。部门机关运行经费主要用于单位职工日常工作开展及车辆日常运行维护支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，沧源佤族自治县安全生产监督管理局资产总额1495105.94元，其中，流动资产1177905.94元，固定资产317200元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加340136.98元，其中固定资产增加47900元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元，比上年同期增0%，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092700134201111

沧源县安全生产监督管理局部门决算公开表.xls