监督索引号53092700635301000

临沧市沧源佤族自治县应急管理局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害的处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

沧源佤族自治县应急管理局2022年度重点工作任务： 1.深入贯彻落实《国务院安全生产十五条措施》。落实我县77条具体措施，推动“十五条”硬措施全面落实。

2.深入开展安全生产大检查。突出重点行业领域专项整治，严格落实“四个一律”执法措施，消除事故隐患。

3.推进应急指挥体系建设。积极推进“全灾种、大应急”体系建设，确保突发事件发生后，能够确保第一时间反应、第一时间上报、第一时间救援。提升对公众的信息发布能力，健全信息收集研判机制，及时和客观的发布应急信息，让公众早预防、早处置。

4.加强各层次应急力量建设。统筹整合力量抓好应急队伍建设，强化统一指挥协调，进一步加强全县灾害信息员培训力度，完善乡、村级灾害信息员信息网。

5.提升执法监管能力。加大安全生产监督执法力度，扎实开展“双随机、一公开”执法检查工作，推进“互联网+安全监管执法”模式，利用大数据提高执法水平，使监管执法规范化、标准化。

6.切实做好灾害统计工作。利用国家自然灾害系统平台，严格程序，及时、准确、快速上报灾情，积极向上争取冬春救助资金。

7.加强应急管理宣传教育。创新宣教形式推进“五进”活动，切实提高广大群众的防范意识和自救能力，夯实安全生产根基。

8.强化值班值守。 高标准执行24小时在岗值班、领导带班和事故“零报告”制度，确保政令畅通。严格执行重大事件、突发事件报告制度，强化首报意识，增强信息报告的主动性、及时性、时效性。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

沧源佤族自治县应急管理局共设置9个内设机构,包括：办公室、综合救灾股、综合减灾股、综合救援股、安全生产基础股（行政审批中心）、安全生产协调股、政策法规股（执法股）、应急管理综合行政执法大队、应急管理宣传教育中心，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县应急管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县应急管理局2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

临沧市沧源佤族自治县应急管理局2022年度无国有资本经营预算拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县应急管理局2022年度收入合计4320217.14元。其中：财政拨款收入3686217.14元，占总收入的85.32%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入634000元，占总收入的14.68%。与上年相比，收入合计减少1982221.23元，下降31.45%。其中：财政拨款收入减少2616221.23元，下降41.51%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入增加634000元，增长100%。主要原因是：一是本年度因调动减少2人，人员经费及公用经费减少。二是2022年度我县灾情比2021年相对稳定，中央、省、市划拨自然灾害救助资金减少，故总收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县应急管理局2022年度支出合计4310610.51元。其中：基本支出3335518.36元，占总支出的77.38%；项目支出975092.15元，占总支出的22.62%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少4483703.3元，下降50.98%。其中：基本支出增加480597.82元，增长16.83%；项目支出减少4964301.12元，下降83.58%；上缴上级支出0元，下降0%；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。主要原因是:一是安全生产、应急管理工作相对平稳；二是2022年度我县灾情比2021年相对稳定，中央、省、市划拨自然灾害救助资金减少，故总收入较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3335518.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3044874.68元，占基本支出的91.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费290643.68元，占基本支出的8.71％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出975092.15元。其中：基本建设类项目支出0元。主要原因：一是因机构改革后，我局承担全县防灾减灾职能，支付各乡（镇、场）冬春救助、抗旱救灾等项目工作经费支出增加；二是2022年度应急管理工作任务加重，相关工作经费支出增加，同时完成了上年度结转结余资金支付工作。具体项目开支及开展工作情况：一般公用经费支出款项用于办公日常工作运转和，保障公务用车运转有效；2240106安全监管款项用于开展全县安全生产大检查、安全生产三年行动专项督查、打非治违等专项活动；2240703地方自然灾害生活补助款项用于开展自然灾害生活救助、防灾减灾救灾专项工作等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县应急管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3686217.14元，占本年支出合计的85.51%。与上年相比减少5108096.67元，下降58.08%.主要原因：本年度因工作调动，单位人员减少，人员经费支出减少；二是2022年度我县灾情比2021年相对稳定，中央、省、市划拨自然灾害救助资金减少，故总支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出53280元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于人员工作福利支出、人员各类社会保险支出、安全监管和应急管理等工作支出;

2.社会保障和就业（类）支出328301.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%。主要用于人员养老保险、工伤保险、失业保险等支出，其中：养老保险支出283597.44元，其他社会保障和就业支出23584.04元。

3.卫生健康（类）支出167633.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于在职人员医疗保险支出161743.20元，生育保险支出5890.00 元。

4.住房保障（类）支出264423元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于支付在职人员住房公积金。

5.灾害防治及应急管理（类）支出2872579.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.93%。主要用于支付2240101行政运行基本支出2305264.28元，2240104灾害风险防治支出10912.17元，2240106安全监管支出226830.56元，2240108 应急救援支出28458.82元，2240109应急管理49497.23元，2240699灾害防治基本疾病支出35000.00元，2240150事业运行216616.40元。

除了以上一般公共服务（类）支出，社会保障和就业（类）支出，卫生健康（类）支出，城乡社区（类）支出，住房保障（类），灾害防治及应急管理（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为73390.2元，支出决算为36000 元，完成年初预算的49.05 %。其中：因公出国（境）费支出决算 0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算36000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为73390.2元，支出决算为36000元，完成年初预算的49.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为36000元，完成年初预算的49.05%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是未支付相关人员差旅费、公务接待费、处理维护及车辆耗油费等费用；二是2022年我县安全监管工作和应急管理工作相对稳定，上级各项专项检查相对减少，公务接待也相对减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8277.84元，增长29.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加9422.84元，增长35.45%；公务接待费支出决算减少1145元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年安全生产、应急管理、疫情等工作不稳定，车辆维护及耗油费增加。

（二）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县应急管理局2022年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

临沧市沧源佤族自治县应急管理局2022年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。

（三）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县应急管理局2022年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

临沧市沧源佤族自治县应急管理局2022年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。

（四） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障开展安全生产、应急管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本年度本单位未发生政府基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县应急管理局2022年机关运行经费支出290643.68元，增加24516.52元，增长9.21%,主要原因是：2022年1月份在职人员工资福利增加、正常晋升人员多，运行经费增加。部门机关运行经费主要用于单位干部职工日常工作开展及车辆日常耗油、维护支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县应急管理局部门资产总额2634303.39元，其中，流动资产2172980.2元，固定资产461323.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1108547.72元，其中固定资产增加125880.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，本部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

沧源佤族自治县应急管理局2022年以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了预算绩效管理工作，2022年度部门整体支出绩效评价等级为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表13 部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

详见附表14 项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

临沧市沧源佤族自治县应急管理局2022年未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092700635301000