监督索引号53092700635301000

沧源佤族自治县应急管理局2023年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局；组织协调建立监测预警和灾情报告制度；健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害的处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进与指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

17.职能转变。沧源佤族自治县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.守住底线、咬定目标，稳住安全生产基本盘。一是不断树牢安全发展理念。2召开县安委会扩大会1次、专题会议1次，召开安委会、自然灾害应急管理委、消安委联席会议4次，政府常务会、县委常务委员会听取安全生产工作6次，观看事故警示教育片141场8656人次。二是扎实推进重大事故隐患专项整治2023年行动。抽查检查生产经营单位794家，发现重大事故隐患31条，政府挂牌督办的重大事故隐患31条，全部完成整改。省安办反馈重大安全隐患问题6项，市级挂牌包保化解31个，县级挂牌包保化解23个，排查一般风险隐患174个，全部化解。三是全面依法行政、严格执法。全年检查企业339次，发现各类隐患2038处（项），即时整改1750处（项），限期整改288处（项）；行政处罚6起罚款73.90万元；约谈通报有关单位3家。

2.以防为主、防治结合，织密防灾减灾救灾网。一是完善应急体系建设。修订印发10项预案。开展地震综合演练120场次38359人次，群众应急疏散避险演练690场次34243人次；开展防汛应急抢险综合演练13场次923人次；群众转移避险演练652场次30570人次。二是强化会商研判调度叫应。启动抗旱Ⅳ级响应1次，防汛Ⅳ级响应3次、Ⅲ级响应1次，发布预警提示4期、会商专报9期，调度叫应807人次，云视讯调度41人次，干部下沉1696人次，转移群众30户92人。三是全面开展风险隐患排查。对重点区域、重点部位建立风险台账，梳理排查矿山、工贸、危化品、水库、尾矿库、地质灾害隐患点等重大危险源39个；完成防火隐患整改987个，林区输电线路隐患整改530个。四是严格落实值班值守。严格执行干部24小时在岗值班、领导带班和事故信息报告制度，实时调度各乡镇、部门了解分析风险隐患点和防范化解措施，形成值班专报。

3.巩固根基、补齐短板，健全安全生产人才库。一是加强物资储备。储备应急通信卫星电话13部，抢险物资222852件（套），增购指挥帐篷、皮划艇等63种物资，设置避险场所692个。二是加强队伍建设。建成县级应急抢险队伍12支576人和乡（镇、场）应急抢险队伍11支494人、村级95支1166人、村民小组866支4799人，建成防灾减灾网格8727个。

4.突出重点、丰富形式，扩大安全生产宣传面。认真开展“5•12”全国防灾减灾日、“安全生产月”等活动，共悬挂布标554条，展出展板360块，发放宣传资料27900余份，微信公众号等宣传20期，开展宣讲22场次，受教育群众23500多人次。

5.严抓班子、带好队伍，筑牢思想政治建设根基。一是抓实理论学习。党委会集中学习11次，党委理论学习中心组研讨8次、党员干部职工集中学习30次。二是抓实廉政建设。排查梳理出廉政风险防控清单213项，制定防控措施99条；绘制权力运行流程图9幅，制定相关工作制度7项；常态化开展廉政谈话、党员活动。三是抓实推进主题教育。组织集中学习4场次，党委书记上主题党课1次，开展读书会学习2期。设置党员示范岗6个，列出党支部检视问题清单6个。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

沧源佤族自治县应急管理局设8个内设机构。分别为办公室、综合救灾股、综合减灾股、综合救援股、安全生产基础股（行政审批中心）、安全生产协调股、政策法规股（执法股）、应急指挥中心。所属单位2个，分别是：

1.应急管理综合行政执法大队（未独立核算）

2.应急管理救灾保障中心（未独立核算）

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县应急管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中行政单位1个（即沧源佤族自治县应急管理局），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

沧源佤族自治县应急管理局作为一级预算单位，被纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县应急管理局2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制7人,非参公管理事业编制2人）；在职在编实有人数共22人，其中：行政人员16人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度既无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县应急管理局2023年度收入合计768.13万元。其中：财政拨款收入762.13万元，占总收入的99.22%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入6万元，占总收入的0.78%。与上年432.02万元相比，收入合计增加336.11万元，增长77.8%。其中：财政拨款收入增加393.51万元，增长106.75%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入减少57.4万元，下降90.54%。主要原因：一是安全生产、应急管理工作平稳；二是2023年度我县灾情相对稳定，预算自然灾害资金减少，故总收入较上年减少；三是2023年度我县灾情相对稳定，中央、省、市划拨自然灾害救助资金增加，故总收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县应急管理局2023年度支出合计770.27万元。其中：基本支出353.74万元，占总支出的45.92％；项目支出416.53万元，占总支出的54.08％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年431.06万元相比，支出合计增加339.21万元，增长78.69%。其中：基本支出增加20.19万元，增长6.05%；项目支出增加319.02万元，增长327.17%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支出减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%。主要原因是：一是安全生产、应急管理工作不平稳；二是2023年度我县灾情不稳定，中央、省、市划拨自然灾害救助资金增加，故总收入较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市沧源佤族自治县应急管理局机构正常运转的日常基本支出353.74万元，其中：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等人员经费支出320.11万元，占基本支出的90.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.11万元，占基本支出的8.51％；退休费3.52万元，占基本支出的1%。年人均工资福利支出为14.55万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市沧源佤族自治县应急管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出416.53万元，其中：基本建设类项目支出0万元。主要原因：一是因机构改革后，我局承担全县防灾减灾职能，支付各乡（镇、场）冬春救助、抗旱救灾等项目工作经费支出增加；二是2023年度应急管理工作任务加重，相关工作经费支出增加，同时完成了上年度结转结余资金支付工作。具体项目开支及开展工作情况：一般公用经费支出款项用于办公日常工作运转和保障公务用车运转有效；2240106安全监管款项用于开展全县安全生产大检查、安全生产三年行动专项督查、打非治违等专项活动；2240108应急救援款项用于开展应急救援及应急救援工作中产生的资料复印费；2240703地方自然灾害生活补助款项用于开展自然灾害生活救助、防灾减灾救灾专项工作等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出353.74万元，占本年支出合计的45.92%。与上年333.55万元相比增加20.19万元，增加6.05 %，主要原因是：一是本年度因单位人员增加，人员经费支出增加；二是2023年度我县灾情不稳定，中央、省、市划拨自然灾害救助资金增加，故总支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于聘用制编外人员工作福利支出、人员各类社会保险支出、安全监管和应急管理等工作支出；。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出36.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于人员养老保险、工伤保险、失业保险等支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出33.25万元，其他行政事业单位养老支出0.03万元，行政单位离退休支出3.52万元。

9.卫生健康（类）支出16.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于行政单位医疗保险支出12.71万元，事业单位医疗保险支出2.02万元，其他行政事业单位医疗（生育保险费）支出1.31万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出25.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于支付在职人员住房公积金保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出676.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.73%。主要用于支付2240101职工基本工资、津贴补贴、公用经费、交通补贴及其他等支出253.41万元、2240104灾害风险防治支出21.00万元、2240150事业运行支出22.31万元、2240106安全监管支出18.13万元、2240108应急救援支出3.87万元、2240109应急管理支出9.61万元、2240599其他地震事务支出7.65万元、2240601地质灾害防治支出30.00万元、2240699其他自然灾害防治支出35.22万元、2240703自然灾害救助补助支出275.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

除了以上一般公共服务（类）支出，社会保障和就业（类）支出，卫生健康（类）支出，城乡社区（类）支出，住房保障（类），灾害防治及应急管理（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.12万元，决算为7.06万元，完成年初预算的99.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.29万元，决算为5.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的153.80%，完成年初预算的153.80%；公务接待费支出年初预算为3.83万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.22%，完成年初预算的52.22%，具体是国内接待费支出决算2万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.12万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的99.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.29万元，决算为5.06万元，完成年初预算的153.80%；公务接待费支出年初预算为3.83万元，决算为2万元，完成年初预算的52.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是支付2022年以前开展应急管理及安全生产检查工作公务接待费、车辆维护费及车辆耗油费等费用；二是2023年我县安全监管、应急管理工作不稳定，开展安全生产和应急管理工作检查增加，再加上上级各类安全生产、应急管理专项检查次数增加，公务用车耗油费、维修费增加，公务接待费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.46万元，增长96.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%，其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析/与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1.46万元，增长40.56%；公务接待费支出决算增加2万元，增长200%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是支付2022年以前开展应急管理及安全生产检查工作公务接待费、维护费及车辆耗油费等费用；二是2023年我县安全监管和应急管理工作不稳定，开展安全生产和应急管理工作检查增加，再加上上级各类安全生产、应急管理专项检查次数增加，公务用车耗油费增加，公务接待费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。为0的原因是：2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。本单位2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于安全生产、应急管理工作考核、日常巡查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。

3.安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次252人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展安全生产检查及应急管理工作所需的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要原因是2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位没有发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县应急管理局2023年机关运行经费支出30.11万元，比上年29.06万元增加1.05万元，增长3.61%，主要原因是：因机构改革，职能职责增加，工作范围扩大，为做好应急安全管理、突发事件应对和自然灾害防灾减灾救灾工作，保障公用经费支出，支持部门正常履职。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市沧源佤族自治县应急管理局资产总额253.23万元，其中，流动资产217.32万元，固定资产35.91万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年263.43万元相比，本年资产总额减少10.2万元，其中固定资产减少10.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表

临沧市沧源佤族自治县应急管理局通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。经自评，本单位于2023年度将认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为100分，评价等级为“优”，达到预期指标档次。

五、其他重要事项情况说明

如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700635301111