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沧源佤族自治县岩帅镇2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加群众收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

（四）维护社会安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

二、重点工作概述

（一）经济运行稳中向好，“富裕岩帅”步伐迈得更加稳健。牢固树立“资源为王”的理念，充分盘点用活岩帅资源优势，全年农村经济总收入达6.27亿元，增长4.17%；农村常住居民人均可支配收入达1.89万元，增长6.3%；固定资产完成投资8192万元，增长35.85%，全镇村集体经济收入达569.17万元，其中经营性收入505.94万元。1家企业成功升级为商贸“规上企业”。

（二）产业布局优化调整，“宜业岩帅”步伐迈得更加科学。坚持围绕“五个亿元”产业，按照“333”产业安排部署，持续推动产业建链延链强链。在甘蔗产业、坚果产业上抓提质增效、在沿江产业上抓科学谋划、在烟区产业上抓烟后种植、在茶叶产业上抓企业带动、在肉牛产业上抓稳规模，推动产业布局更加科学合理，致富带动更加有力有效。全年甘蔗产量17万吨，产值7616万元，新建贺勐坝甘蔗剥叶站；坚果产业累计产量494.3吨，产值410.34万元；烤烟累计产量1.8万担，产值3006万元；茶叶产量4337吨，产值1.6亿元；肉牛累计出栏1180头，产值820万元，新增巨菌草种植面积2000亩，以蔗稍、全株玉米为原料收购青贮1.02万吨，产值352.7万元。

（三）民生福祉持续增进，“幸福岩帅”步伐迈得更加坚实。严格“四个不摘”政策，按照“一户一策”对全镇219户582人进行帮扶保障。配套建设岩帅镇教育及卫生系统保障性租赁住房150套，有效解决教师、医疗卫生工作者后顾之忧。尹珍秀同志被评为“临沧市2024年度乡村学校从教20年以上优秀教师”。持续关爱“一老一小”，有序推进新华、中贺勐、岩帅居家养老服务中心建设，不断提高养老服务基础设施建设供给，建立留守儿童管理台账，用好用活未成年人保护站，为困境儿童提供关爱服务活动。城乡基本医疗保险征缴完成率达97.63%，养老保险征缴完成率达95.68%。完成沧源佤族自治县农村供水保障三年专项行动项目，并在团结幸福水厂进行竣工仪式，项目覆盖辖区内8个行政村，有效解决1.6万人饮水问题，为群众提供生活保障。新修建农村信用合作联社岩帅分社，2024年全镇存款总额达1.66亿元，增长4.5%，贷款总额达9347万元，增长37.23%。

（四）生态环境大幅改善，“宜居岩帅”步伐迈得更加开阔。聚焦“千万工程”示范创建，创新实施村庄卫生环境治理“12345”工作法，全覆盖打造22个自然村“千万工程”示范点，动员群众齐捐资、共出力，盘活各村资源，建设绿美景观，以点带面全域提升人居环境质量。东勐来龙自然村、赛弄大寨自然村、公曼永得省自然村、东米大寨自然村等实现“两污”标准化处理。标准化推行“小三格”“大三格”建设，通过奖补政策宣传撬动、现场技术培训指导等方式进行推动，累计建成卫生户厕2035座。建成来龙茶厂AA级自然景区，安拐村宜居宜业和美乡村获县级赞誉。

（五）社会治理善治有为，“平安岩帅”步伐迈得更加坚定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，围绕“好好说话，以和为贵”的佤山特色基层调解室，排查发现并化解矛盾纠纷136起。深入开展普法强基补短板专项行动、“利剑护蕾”行动，累计开展各类普法活动122场次，受教育师生、群众达2.3万人次，开展校园周边环境整治及安全隐患排查工作54场次，做到法治深入人心。成功申报岩帅派出所为二级公安派出所，切实提升治安管控能力。

三、基本情况

（一）机构设置情况

沧源佤族自治县岩帅镇共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、产业发展和技术服务中心。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入沧源佤族自治县岩帅镇2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，其他单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县岩帅镇2024年末人员编制数85人，其中：公务员38人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员47人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员83人。其中：公务员35人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末共有遗属12人。本单位无学生人数。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。单位实有车辆5辆，其中：公务用车4辆，消防水车1辆。

第二部分        2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县岩帅镇2024年度收入合计4318.34万元。其中：财政拨款收入4266.83万元，占总收入的98.81%；本年度本单位无上级补助、事业、经营、附属单位上缴收入；其他收入51.51万元，占总收入的1.19%。与上年相比，收入合计减少183.79万元，下降4.08%。其中，财政拨款收入减少188.46万元，下降4.23%；其他收入增加4.66万元，增长9.95%。收入减少的主要原因是优化财政支出结构，压缩非必要或低效预算经费，财政拨款收入相应减少。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县岩帅镇2024年度支出合计4317.30万元。其中：基本支出2374.91万元，占总支出的55.01％；项目支出1942.39万元，占总支出的44.99％；本单位无上缴上级、经营、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少205.45万元，下降4.54%。其中，基本支出增加16.19万元，增长0.69%；项目支出减少221.63万元，下降10.24%。支出减少的主要原因是为适应经济社会发展，我镇财政支出动态调整，项目数量减少，财政拨款相应减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县岩帅镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2374.91万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2119.63万元，占基本支出的89.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费255.28万元，占基本支出的10.75％。人均工资福利支出14.67万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县岩帅镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1942.39万元。其中，基本建设类项目支出0万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

2024年人大会议经费7.98万元，主要用于保障会议的顺利组织与筹备，为代表履职、宣传公开及相关事务提供支持。

2024年人大代表活动经费3.25万元，主要用于保障开展2次以上视察、调研、评议、宣传、对外交往等工作所需的活动经费，保证人大常规工作经费，提高人大代表综合素质，帮更多群众谋福利，让大家共同走向小康社会。

党员教育经费1万元，主要用于开展培训，完成党的二十大精神和《中国共产党章程》等课程内容全覆盖“万名党员进党校”的任务，提高党员党性修养。

综合治理（平安云南）专项资金0.79万元，主要用于推动我镇平安建设各项工作，确保矛盾纠纷排查、信访维稳、命案防控、普法强基、安保维稳、扫黑除恶、缉枪治爆、民族宗教、邪教排查、市域社会治理现代化等工作有效开展。

2024年岩帅镇文化站免费开放中央补助资金4.3万元，主要用于保障公共文化活动支出，进一步打造民族文化旅游节庆品牌，充分发挥民族文化效应。

“三支一扶”人员补助资金12.78万元，主要用于落实落细“三支一扶”计划政策，保障我镇“三支一扶”人员基本待遇，进一步提高我镇“三支一扶”人员工作效率，更好为我镇发展建功立业。

基层治理专干补助资金1.6万元，主要用于发放基层治理专干人员生活补助。

2024年困难群众救助补助资金2.8万元，主要用于实施好临时救助政策，对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助渠道暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助，以解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题，编实织密困难群众基本生活安全网，切实保障困难群众的基本生活权益。

慰问驻沧军警部队及优抚对象项目资金7.99万元，主要用于深入贯彻党中央、国务院、中央军委和习近平总书记关于做好双拥工作、加强军政军民团结的重要指示精神，做好我镇拥军优属、拥政爱民工作，不断巩固军政军民关系。

岩帅镇河道采砂突出问题集中整治工作经费20万元，主要用于河道采砂突出问题开展集中整治，我镇积极配合县级部门，及时调配镇、村工作力量投入对小黑江河道沿线的砂场开展治理、复垦复绿、无证采砂船拆除等工作，并保障各工作组日常生活。

岩帅镇城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金1万元，主要用于增加村庄绿化面积、完成绿美示范点建设目标、发动群众参与建设生态宜居和美村庄、加大力度提升人居环境、改善村庄整体面貌。

中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金8.5万元，主要用于完成全镇320座农村无害化卫生户厕管护覆盖工作，推动建立长效管护机制，持续系统解决农村厕所问题。

省级森林防火经费5.81万元，主要用于组织全镇辖区内各村召开森林防灭火工作会议，组织护林员进行森林火灾应急演练，切实做好我镇森林防火工作，提高森林防火应急救援能力，保护森林资源的安全。

省级抗旱救灾资金24万元，主要用于抗旱应急调水，全面提升抗旱减灾水平和能力，确保人民群众生命安全和供水安全，尽力保障农业生产用水需求。

项目专项资金50万元，主要用于岩帅镇产业进一步巩固提升，切实有效地增加脱贫人口、监测对象的收入，做到守住底线、坚决不发生规模性返贫。

监测对象肉牛养殖产业一次性奖补项目资金93.97万元，主要用于提升肉牛养殖产业质量，切实有效地增加脱贫人口、监测对象的收入。

岩帅镇沿江现代农业示范基地建设项目资金500万元，主要用于2024年岩帅镇沿江现代农业示范基地建设项目的实施，使小黑江一带农民增产致富，切实有效地增加脱贫人口、监测对象的收入，做到守住底线、坚决不发生规模性返贫。

岩帅镇巨菌草繁种基地建设项目资金150万元，主要用于2024年岩帅镇巨菌草繁种基地建设项目的实施，使贺南村、新寨村巨菌草产业发展，以此带动周边产业发展，切实有效地增加脱贫人口、监测对象的收入，做到守住底线、坚决不发生规模性返贫。

岩帅镇贺勐坝生态肉牛养殖基地建设项目资金395万元，主要用于2024年岩帅镇贺勐坝生态肉牛养殖基地建设项目的实施，可提升贺勐的肉牛养殖产业质量，切实有效地增加脱贫人口、监测对象的收入，做到守住底线、坚决不发生规模性返贫。

岩帅镇有机肥料生产基地建设项目资金398万元，主要用于2024年岩帅镇有机肥料生产基地建设项目的实施，可使班奈村就业率提升，有机肥料带动周边产业发展，切实有效地增加脱贫人口、监测对象的收入，做到守住底线、坚决不发生规模性返贫。

岩帅镇坚果提质改造项目资金100万元，主要用于2024年岩帅镇坚果提质改造项目的实施，可使贺科村坚果产业质量提升，带动周边产业发展，切实有效地增加脱贫人口、监测对象的收入，做到守住底线、坚决不发生规模性返贫。

春节慰问资金2.24万元，主要用于慰问我镇执勤人员以及58名驻村工作队员、第一书记、工作队长，体现县委、县政府对驻村工作的重视，助力乡村振兴。

2024年全省驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费23万元，主要用于开展乡村振兴、产业发展、人居环境提升等驻村相关工作。

临沧市沧源佤族自治县岩帅镇东勐村来龙自然村农村公益事业财政奖补项目经费54万元，主要用于东勐村来龙自然村基础及人居环境得到改善，促进乡村振兴，群众满意度达95%以上。

岩帅镇应急救灾资金5万元，主要用于紧急救援行动，包括购置救援设备和物资等，以快速开展生命营救与受灾群众疏散安置。同时，也用于灾后基本生活保障与恢复重建，如提供受灾群众的生活必需品、修复受损的基础设施和公共服务设施等。

2024年岩帅镇携手兴乡村项目资金14万元，主要用于我镇东勐村、东米村、公曼村等人居环境提升项目，通过加强环境治理、完善功能设施，打造安全、便捷且美观的居住场所；注重生态、文化与社会元素的融合，塑造富有特色与活力的人居环境，促进居民生活品质的全面升级。

烤烟生产绩效奖励资金55.38万元，主要用于烤烟生产设施建设和维修，实现烤烟产业规模化、标准化种植持续发展；用于奖励表彰，鼓励先进，树立典型，积极发挥先进典型的激励、示范和引领作用，着力打造一批以烟为业、长期稳定的高素质本地新型烟农队伍，进一步调动其内生动力，增强乡村发展产业后劲，促进我镇烤烟产业稳定、健康、高质量、可持续发展，切实加快乡村振兴建设步伐。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县岩帅镇2024年度一般公共预算财政拨款支出4211.45万元，占本年支出合计的97.55%。与上年相比减少246.84万元，下降5.54%，完成年初预算的157.00%。减少的原因是为适应经济社会发展，我镇财政支出动态调整，项目数量减少，财政拨款相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出594.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.12%，完成年初预算的102.13%。主要用于人大事务26.67万元、政府办公厅（室）及相关机构事务401.81万元、财政事务29.97万元、纪检监察事务27.64万元、党委办公厅（室）及相关机构事务87.96万元、组织事务20.46万元；造成预决算差异的主要原因是在职职工、村干部工资、津贴及各项保险等增加。

2.公共安全（类）支出0.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于公共安全项目0.79万元；造成预决算差异的主要原因是增加公共安全项目执行。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出44.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%，完成年初预算的101.67%。主要用于文化和旅游支出40.13万元、其他文化旅游体育与传媒支出4.3万元；造成预决算差异的主要原因是群众文化事项增多，经费增加。

4.社会保障和就业（类）支出317.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%，完成年初预算的113.51%。主要用于人力资源和社会保障管理事务60.13万元、民政管理事务14.38万元、行政事业单位养老支出188.35万元、就业补助9.76 万元、抚恤34.15万元、临时救助2.80万元、退役军人管理事务7.99万元、其他社会保障和就业支出0.03万元；造成预决算差异的主要原因是人员调动较大，基本养老保险缴费及抚恤支出增加。

5.卫生健康（类）支出62.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%，完成年初预算的116.15%。主要用于行政事业单位医疗支出62.85万元；造成预决算差异的主要原因是人员调动较大，基本医疗保险缴费等支出增加。

6.节能环保（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%，年初无此项预算。主要用于污染防治20.00万元；造成预决算差异的主要原因是增加项目经费。

7.城乡社区（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于其他城乡社区支出1.00万元；造成预决算差异的主要原因是增加项目经费。

8.农林水（类）支出3075.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.05%，完成年初预算的213.61%。主要用于农业农村207.66万元、林业和草原91.37万元、水利65.55万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴1711.71万元、农村综合改革999.65万元；造成预决算差异的主要原因是项目增多，基础设施项目资金投入增多。

9.住房保障（类）支出88.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%，完成年初预算的97.38%。主要用于住房改革支出88.84万元；造成预决算差异的主要原因是人员调动。

10.灾害防治及应急管理（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是增加项目经费。

11.其他（类）支出0.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是增加项目经费。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.19万元，决算为14.97万元，决算完成年初预算的82.30%；支出决算较上年减少2.72万元，下降15.38%。减少的原因是严格落实过紧日子的要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为10.78万元，决算为9.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.67%，完成年初预算的92.58%；支出决算较上年减少0.28万元，下降2.73%。减少原因是严格落实过紧日子的要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

4.公务接待费支出年初预算为7.41万元，决算为4.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.33%，完成年初预算的67.34%；支出决算较上年减少2.44万元，下降32.84%。减少原因是严格落实过紧日子的要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

具体是国内接待费支出决算4.99万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县岩帅镇2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.19万元，支出决算为14.97万元，完成年初预算的82.30%，支出决算较上年减少2.72万元，下降15.38%。减少的原因是严格落实过紧日子的要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为10.78万元，决算为9.98万元，完成年初预算的92.58%，比上年同期减少0.28万元，同比下降2.73%，减少的原因是严格落实过紧日子的要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出；公务接待费支出年初预算为7.41万元，决算为4.99万元，完成年初预算的67.34%，比上年同期减少2.44万元，同比下降32.84%，减少的原因是严格落实过紧日子的要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位无因公出国（境）费用。

（2）本年度本单位无购置车辆费用。开支由一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展河道治理、森林防火巡视和参加各类会议等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待191批次（其中：外事接待0批次），接待人次670人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障各级单位因公来访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县岩帅镇2024年机关运行经费支出54.05万元，其中：行政单位54.05万元，参公事业单位0万元。机关运行经费支出比上年减少18.55万元，下降25.55%，主要原因是我单位厉行节约，严格控制经费支出。部门机关运行经费主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县岩帅镇资产总额2560.28万元，其中，流动资产2079.11万元，固定资产330.03万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产151.14万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少67.93万元，其中固定资产增加13.2万元。本单位无处置房屋建筑物；本单位无处置车辆；本单位无报废报损资产；本单位无出租房屋。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县岩帅镇政府采购支出总额210.12万元，其中：政府采购货物支出200.14万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出9.98万元。授予中小企业合同金额210.12万元，其中：授予小微企业合同金额210.12万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

健全管理组织体系，做到经费依规合理使用，提高经费使用效率，保证沧源佤族自治县岩帅镇人民政府工作正常向前发展。设立突出基层党组织的政治属性和政治功能，加强基层党员干部党的意识、国家意识、政权意识，实现基层党组织的政治引领作用目标。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县岩帅镇人民政府2024年度政府性基金预算财政拨款支出55.38万元，占本年支出合计的1.28%。与上年相比增加55.38万元，年初无此项预算。增加的原因是财政下达政府性基金项目资金较上年度增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

 农业生产发展（类）支出55.38万元，占政府性基金预算财政拨款支出的100%。年初无此项预算。主要用于烤烟生产设施建设和维修，实现烤烟产业规模化、标准化种植持续发展支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700855301111