目 录
第一部分 沧源佤族自治县国土资源和环境保护局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、“三公”经费安排情况
九、其他公开信息
第二部分 沧源佤族自治县国土资源和环境保护局2018年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目支出绩效目标表（本级）
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
沧源佤族自治县国土资源和环境保护局2018年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
沧源佤族自治县国土资源和环境保护局贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规，对乡镇国土资源管理所实行垂直管理，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任；承担优化配置国土资源的责任；组织基本农田划定，实施土地用途管制，组织土地开发、复垦和整理，负责耕地占补平衡工作；组织实施土地使用权出让、管理土地使用权转让、出租、作价出资和交易；负责组织全县基准地价和标定地价评测、更新和定期公示；指导监督检查下级国土资源管理部门行使土地、矿产与测绘执法工作，组织实施土地所有权和使用权的登记发证工作；依法管理矿产资源探矿权、采矿权的管理工作；组织监测、防治地质灾害和地质遗迹保护，协调、指导和监督地质灾害防治工作；对全县测绘工作实施行政管理；履行不动产统一登记职能；负责统一监督全县环境保护，统一监督管理全县水体、大气、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治工作、负责开展新建、改建、扩建、迁建项目的环境影响评价工作、统一监督管理全县生态保护工作、组织实施环境保护目标责任制、处理环境污染纠纷、组织环保宣传教育、统一管理本县环境监测工作等。窗体底端
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（二）机构设置情况
沧源佤族自治县国土资源和环境保护局设13个内设机构（股室）及4个土地管理所。包含：1.办公室2.规划股3.耕地保护股4.土地利用管理股5.地质环境保护股6.矿产资源管理股7.地籍股8.法规股9.执法监察大队10.环境影响评价股11.污染控制股12.核安全与辐射管理股13.测绘股。
（三）重点工作概述
2018年主要工作任务：1.继续抓土地例行督察整改和环保督察整改未办结事项。使土地例行督察和环保督察中发现问题的整改既都能通过上级验收，又都实实在在见成效，有始有终。2.继续抓项目完成各项指标任务提升服务水平。土地整治和地质灾害项目抓常规管理，促竣工验收。农村环境整治、土壤污染治理跟踪落实。3.继续抓安全、维稳、保密、档案等常规工作痕迹管理，抓好全国第三次土地调查。4.继续抓环保执法队和监测站的分设垂管等，按上级要求有序推进，做到人心不乱和工作不乱。5.继续抓国土环保为脱贫攻坚服务，为全县脱贫出列主动作为，履好单位职责。6.继续抓加强党风廉政建设和干部队伍建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制48人，其中：行政编制 11人，事业编制37人。在职实有68人，其中： 财政全供养 68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 12人，其中：离休 0人，退休 12人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入1779.55万元，其中：一般公共预算财政拨款1270.30万元，政府性基金预算财政拨款509.25万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 1779.55万元，其中:本年收入1779.55万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1270.30万元（本级财力1270.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款509.25万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1779.55万元。财政拨款安排支出 1779.55万元，其中，基本支出1180.30万元，项目支出599.25万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于1.2080501款归口管理的行政单位离退休支出25.70万元，主要反映离退休统筹外的工资支出；2.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出103.47万元，主要反映职工的养老保险支出；3.2089901款其他社会保障和就业支出5.16万元，主要反映职工的工伤，生育和失业保险的支出；4.2101101款行政单位医疗38.50万元，主要反映行政人员的医疗费支出；5.2101102款事业单位医疗9.10万元，主要反映事业人员的医疗费支出；6.2101109款 其他行政事业单位医疗支出1.73万元，主要反映职工的大病补充保险支出；7.2110101款环境保护管理事务行政运行156.97万元，主要反映环保职工的工资支出；8.2110299款环境监测与监察其他环境监测与监察40万元，主要反映环保监测项目支出；9.2111101款环境监测与信息50万元，主要反映环保监测项目支出；10.2120801款征地和拆迁补偿支出509.26万元，主要反映土地补偿费支出；11.2200101款 国土资源事务行政运行681.89万元，主要反映国土资源行政职工的工资支出；12.2200111款地质灾害防治15万元，主要反映地质灾害监测员的补助支出；13.2200150款国土资源事务事业运行81.45万元，主要反映国土资源事业职工的工资支出；14.2210201款住房公积金61.32万元，主要反映干部职工的公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1180.30万元，项目支出599.25万元）。1.工资福利支出1069.86万元；2.商品和服务支出69.74万元；3.对个人和家庭补助支出40.70万元；4.项目支出599.25万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2018年沧源佤族自治县国土资源和环境保护局无省对下专项转移支付情况。
（二）与中央配套事项
2018年沧源佤族自治县国土资源和环境保护局无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2018年沧源佤族自治县国土资源和环境保护局无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一）基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排沧源佤族自治县国土资源和环境保护局部门基本支出1180.30万元，与上年660.32万元对比增加519.98万元，增加的原因主要是：本年对比上年，有工资改革增资的情况及机构改革国土环保局合并预算安排在一起共同支出的增加，故我局基本支出数比上年有所增加。
（一）项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排沧源佤族自治县国土资源和环境保护局项目支出599.25万元，与上年749.81万元对比减少150.56万元，减少的原因主要是：今年县财政未安排本年地灾项目县级配套经费，所以经费比上年有所减少。
八、“三公”经费安排情况
沧源佤族自治县国土资源和环境保护局财政拨款“三公”经费2018年预算数为25.57万元，比2017年预算数26.09万元减少0.52万元，减2%，情况如下：
（一）因公出国（境）经费2018年预算数为0万元，与2017年预算数比，无变动。根据2018年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。
（二）公务接待费2018年预算数为13.93万元，计划用于国土资源和环保等有关业务工作的接待，比2017年预算数14.22万元减少0.29万元，减2 %，因为我局严格执行厉行节约制度，严格控制公务接待费所以公务接待费有所下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年预算数为11.63万元。其中，公务用车购置预算数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2017年预算数相比无变动；车辆运行维护费2018年预算数为11.63万元，主用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2017年预算数11.87万元减少0.24万元，减2%，因为我局严格控制公务用车运行费故有所下降。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。
2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。
3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财力安排沧源佤族自治县国土资源和环境保护局机关运行经费69.74万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
沧源县国土资源和环境保护局
2018年3月6日
2018部门预算公开表（国土资源和环境保护局）(1).xls
滇公网安备53092702000008号
