监督索引号53092700632401000

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

沧源佤族自治县自然资源局是县人民政府工作部门，为正科级。其主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导；履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等政策、办法，并监督检查执行情况；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源和不动产统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查相关工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；根据县委、县政府授权，对乡镇人民政府贯彻落实党中央、国务院、省、市、县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

2、 重点工作概述

1.严格落实管党治党责任，抓队伍，强干部自身素质建设，提高驾驭工作的本领。强化对上级文件及主要会议精神的学习，聚焦班子，带队伍，强化党员先锋模范作用。

2.聚焦执法，突破难点，推进自然资源领域各项报件畅通，加大执法力度。

3.聚焦规划，严格落实国土空间管控边界，推进国土空间基础性作用。扎实做好国土空间规划编制。切实扛实规划编制主体责任，开展控制性详细规划编制，全面完成村庄规划编制审批入库，开展村庄规划修改，稳步提升常住人口城镇化率。

4.聚焦要素保障，主动服务业主，上下一心抓发展。全力保障土地要素，强化节约集约，有针对性强化土地要素和空间保障，主动服务，提前介入项目规划选址、用地预审等环节，确保符合规划。

5.聚焦资源交易，确保土地财政有为有位，强化对上级文件的学习，强化对审批与利用的有效衔接，主动作为，全面推进土地交易合法化，深入开展闲置土地和专项债券收储土地各项工作，积极推动土地出让金追缴工作。

6.聚焦“登记难”，抓高效办成一件事，推进不动产登记工作快速高效运作。

7.抓耕地整改，严守耕地保护红线，牢牢守住耕地红线，坚持耕地保护优先，坚持数量、质量、生态一体保护。严格落实国家有关耕地“占一补一、占优补优、先补后占”的政策。严格控制各类新增建设占用耕地特别是永久基本农田，优先保护城市周边的永久基本农田和优质耕地。改革完善耕地占补平衡制度，把各类耕地占用纳入统一管理，坚持"以补定占"，完善补充耕地质量验收机制，强化刚性约束，确保达到平衡标准。

8.聚焦民生保障，全面推进地质矿产生态修复工作，切实抓实地质灾害日常监管，加快推进矿权清理工作；强化对矿山恢复治理，确保地灾项目顺利实施。

9.聚焦耕地变更，摸清底数，全面服务各项工作，聚焦廉洁自律，做到警钟长鸣，严守廉洁底线。

三、基本情况

（一）机构设置情况

沧源佤族自治县自然资源局共设置25个内设机构（股室、中心、所），包括：1.办公室；2.政策法规执法监督股；3.开发利用权益股；4.行政审批股；5.耕地保护监督股；6.矿产资源管理股；7.地质环境生态修复股；8.调查测绘股；9.自然资源确权登记股；10.自然资源空间规划股；11.土地收购储备交易中心；12.不动产登记中心；13.规划编制与信息技术中心；14.土地开发整理中心；15.矿业权交易中心；16.勐董自然资源所；17.勐省自然资源所；18.勐角自然资源所；19.芒卡自然资源所；20.岩帅自然资源所；21.班洪自然资源所；22.班老自然资源所；23.勐来自然资源所；24.单甲自然资源所；25.糯良自然资源所。我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入沧源佤族自治县自然资源局2024年度部门决算编报的单位共1个。决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县自然资源局2024年末人员编制数49人，其中：公务员10人，参照公务员法管理人员23人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员40人。其中：公务员10人，参照公务员法管理人员12人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。本单位无未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员，无学生人数。年末共有遗属2人。  

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

沧源佤族自治县自然资源局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县自然资源局2024年度收入合计4881.29万元。其中：财政拨款收入4881.29万元，占总收入的100.00%，本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计减少2352.27万元，下降32.52%。其中：财政拨款收入减少2352.27万元，下降32.52%。收入减少的主要原因一是2024年财政下达项目资金比上年度减少；二是因为机构改革人员调出13人，所以财政拨款收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县自然资源局2024年度支出合计4881.29万元。其中：基本支出839.58万元，占总支出的17.20％；项目支出4041.72万元，占总支出的82.80％，本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出和其他支出。与上年相比，支出合计减少2753.29万元，下降36.06%。其中：基本支出减少37.40万元，下降4.26%；项目支出减少2715.87万元，下降40.19%，支出减少的主要原因一是2024年财政下达项目资金比上年度减少；二是因为机构改革人员调出13人，所以财政拨款收入比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出839.58万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出795.82万元，占基本支出的94.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.76万元，占基本支出的5.21％。2024年人均工资福利支出18.20万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4041.72万元。2024年本单位无基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

卫片执法、乱占耕地及矿产资源整治项目经费33.03万元，主要用于卫片执法外业核查和系统填报、耕地流出问题排查整改及矿产资源整治工作业务经费。

地质灾害治理工程项目经费1294.21万元，主要用于地质灾害治理工程项目支出。

国土资源规划项目经费283.95万元，主要用于国土空间规划编制工作，国土空间规划信息系统经费支出。

自然资源调查测绘测量项目经费159.93万元，主要用于自然资源调查测绘测量项目业务支出。

矿产采矿权年度出让项目经费20.60万元，主要用于矿产资源采矿权年度出让前期经费支出。

回购土地及办公楼项目经费2250.00万元，主要用于回购巨龙竹木有限公司183.03亩土地及办公楼项目经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款支出2457.62万元，占本年支出合计的50.35%。与上年相比增加209.90万元，增长9.34%，完成年初预算的240.87%。增加的原因是财政年中下达国土空间县级和乡镇级规划项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.社会保障和就业（类）支出129.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%，完成年初预算的94.38%。主要用于职工社会保险费的缴纳，包括机关事业单位基本养老保险缴费、退休统筹外缴费、抚恤金发放和遗属补助支出，造成预决算差异的主要原因是年内人员调出，减少了基本养老保险支出。

2.卫生健康（类）支出36.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%，完成年初预算的100.52%。主要用于职工医疗保险费的缴纳，包括行政单位医疗费，事业单位医疗费和其他行政事业单位医疗费支出，造成预决算差异的主要原因是年中追加资金补缴退休人员医疗保险金。

3.农林水（类）支出200.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%，年初无此项预算。主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，造成预决算差异的主要原因是年初预算数不包含上级专款，决算数含上级专款。

4.自然资源海洋气象等（类）支出724.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.50%，完成年初预算的108.25%。主要用于自然资源行政职工的工资支出，行政运行及其他自然资源事务支出，造成预决算差异的主要原因是年初预算数不包含上级专款，决算数含上级安排自然资源卫片执法经费。

5.住房保障（类）支出57.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%，完成年初预算的89.41%。主要用于在职人员住房公积金缴存支出，造成预决算差异的主要原因是年内人员调出，减少了住房公积金缴存支出。

6.灾害防治及应急管理（类）支出1309.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.28%，完成年初预算的1159.60%。主要用于地质灾害工程治理项目及地质灾害监测员县级补助工资支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算数不包含上级专款，决算数含上级安排国债资金用于地质灾害工程治理项目。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.22万元，决算为6.58万元，决算完成年初预算的46.27%；支出决算较上年增加3.02万元，增长84.83%。增加的原因是2024年加大地质灾害巡排查力度，公务用车用量增加，因此公务用车运行维护费增加。

1.本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。

2.本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为8.55万元，决算为4.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.83%，完成年初预算的49.12%；支出决算较上年增加3.00万元，增长250.00%。增加原因是2024年加大地质灾害巡排查力度，公务用车用量增加，所以公务用车运行维护费增加。

4.公务接待费支出年初预算为5.67万元，决算为2.38万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.17%，完成年初预算的41.98%；支出决算较上年增加0.02万元，增长0.85%。增加原因是：本年度支付了部分上年未付公务接待费。具体是国内接待费支出决算2.38万元。本单位未编制外事接待费支出预算，也未发生外事接待费支出事项，故无外事接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.22万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的25.18%，支出决算较上年增加0.02万元，增长0.56%。增加的原因是本年加大地质灾害巡排查力度，公务用车用量增加，所以公务用车运行维护费增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为8.55万元，决算为1.20万元，完成年初预算的14.04%，与上年同期持平；公务接待费支出年初预算为5.67万元，决算为2.38万元，完成年初预算的41.98%，比上年同期增加0.02万元，同比增长0.85%，增加的原因是本年度支付了部分上年未付公务接待费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）2024年度本单位未发生购置车辆活动。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于国土空间规划、国土空间生态修复、国土整治、耕地保护、自然资源有偿使用与合理开发利用、卫片执法、地质灾害防治、土地整治、增减挂等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

（3）安排国内公务接待37批次（其中：无外事接待批次），接待人次305人（其中：无外事接待人次）。主要用于国土空间规划、国土空间生态修复、国土整治、耕地保护、自然资源有偿使用与合理开发利用、卫片执法、地质灾害防治、土地整治、增减挂等工作发生的接待支出。2024年本部门未安排国（境）外公务接待，未发生国（境）外公务接待支出。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县自然资源局2024年机关运行经费支出43.76万元，其中：行政单位43.76万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少4.02万元，下降8.41%，主要原因是单位人员调出及规范机关运行，坚持过紧日子，提高工作效率。机关运行经费主要用于本单位开展行政工作开支，具体包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县自然资源局资产总额6177.59万元，其中，流动资产5982.93万元，固定资产194.66万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2203.41万元，其中：流动资产减少2240.25万元，固定资产增加36.84万元。资产增加原因是单位新购入电脑和县农业农村局划转计入固定资产，固定资产累计折旧增加。2024年度本单位既无处置报废报损资产，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县自然资源局政府采购支出总额13.15万元，其中：政府采购货物支出6.18万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.97万元。授予中小企业合同金额4.19万元，其中：授予小微企业合同金额3.97万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

沧源佤族自治县自然资源局履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源和不动产统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立国土空间规划体系并监督实施。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查相关工作。负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。

沧源佤族自治县自然资源局项目资金管理严格按照财政部文件执行，并根据本局实际情况出台了自然资源局报账流程及各项审批制度，完善了项目资金管理制度；不存在挤占、挪用以及超范围、超标准使用项目资金等情况。在土地整治项目及地质灾害治理项目建成后，使项目区的农田基础设施及消除地质隐患点得到更好地完善，项目区内耕地质量得到提高，地质隐患点得到消除减少，对增加农民收入，改善农民生产生活条件，促进地方经济的可持续发展起到了较好的促进作用。

根据开展的自评情况，2024年度我局较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评得分100分，评价结果为优秀。

（详见附表13）

（2） 部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（3） 项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县自然资源局2024年度政府性基金财政拨款支出2423.67万元，占本年支出合计的49.65%。与上年相比减少2930.17万元，减少54.73%，完成年初预算的359.88%。减少的原因是财政下达政府性基金项目资金较上年度减少。

（二）政府性基金财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

城乡社区支出（类）支出2423.67万元，占政府性基金财政拨款总支出的100.00%，完成年初预算的359.88%。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出，城市建设支出及其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。