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中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

中国人民政治协商会议沧源佤族自治县委员会依照《中国人民政治协商会议章程》进行工作。工作原则是:坚持中国共产党领导，坚持人民政协的性质定位，坚持大团结大联合，坚持发扬社会主义民主。主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（一）政治协商。对全县重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议沧源佤族自治县委员会可根据县委、县人大常委会、县人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

（二）民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

（三）参政议政。对全县政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委、县人民政府和有关部门提出意见和建议。

（四）制定年度协商计划。综合运用各种形式，集协商、监督、参与、合作于一体，完善以全体会议为龙头，以专题议政性常务委员会会议和专题协商会为重点，以协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为常态的协商议政格局。

（五）联系指导。加强对各委员活动小组的联系，指导好各委员活动小组积极开展活动，充分发挥委员活动小组作用。

（六）完成县委及上级政协交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）凝心铸魂学思想。严格落实党组理论学习中心组和“第一议题”等制度，统筹推进常委会议、主席会议、委员交流等多层次的学习，通过举办读书班、委员培训、“委员讲堂”“周一学习会”“三会一课”等，第一时间学习宣传贯彻党的二十大、党的二十届三中全会、跟进学习习近平总书记近期重要讲话批示指示精神、习近平总书记在庆祝人民政协成立75周年大会上的重要讲话精神，把深入学习习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神、“时代楷模”鲍卫忠作为开展主题教育、铸牢中华民族共同体意识的重要内容和生动教材。一年来，共开展党组理论学习中心组学习8次200余人次，政协机关“周一学习会”集中学习37次880余人次，专委会委员临时党支部和委员学习小组集中学习研讨88场次2456人次，组建政协委员宣讲团深入部门、乡镇、企业、学校和村组开展宣讲252场次受众21069人次，以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，引导政协各参加单位、广大政协委员和各族各界人士坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

（二）旗帜鲜明讲政治。政协党组切实发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，认真落实重大事项向县委请示报告制度，坚持年度协商和民主监督计划、常委会工作要点等重大事项报请县委审定，重要活动和会议向县委请示，重要协商议政成果向县委报送。落实党风廉政建设和意识形态工作主体责任，巩固拓展主题教育成果，深入开展党纪学习教育，认真贯彻落实“清廉云南”建设“临沧实践”“沧源见行动”的任务要求，以严明的纪律推动全面从严治党向纵深发展，着力建设风清气正的政治生态。坚持把开展党纪学习教育作为重要政治任务，制定党纪学习教育实施方案，列出工作清单，建立工作台账，高标准、严要求组织推动，将党纪学习教育与党的建设、党风廉政建设、调研视察、反映社情民意、清廉政协建设等工作相结合，努力转化为做好政协整体工作的实际行动。

（三）党建引领促履职。深化拓展政协党建“321”模式，不断完善组织网络，认真落实党建“四联”工作机制，凸显“把支部建在专委上”的优势作用，做实“全员入委”，充分发挥党员委员的先锋模范作用，委员在界别群众中的代表作用，推动政协工作向基层、网格延伸，促进党建与履职双向赋能。在重大会议活动和视察考察调研中，建立临时党支部，推动“两个全覆盖”更加深入有效。按照县委安排，班子成员挂包茶叶、蜜蜂、橡胶、甘蔗、坚果、林下经济和园区建设等重点工作，挂钩联系服务企业、督导耕地流出问题整改、强边固防、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、校园安全等相关工作，全面助力全县高质量发展。

三、基本情况

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会共设置8个内设机构，包括：提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、社会和法制委员会、文史教科文卫体委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、委员联络和学习委员会、办公室；一个挂靠中心：沧源佤族自治县中国佤文化研究开发中心。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2024年末人员编制数23人，其中：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员37人。其中：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。本单位无未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员，无学生人数。年末共有遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本部门2024年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2024年度收入合计927.18万元。其中：财政拨款收入922.56万元，占总收入的99.50%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。其他收入4.62万元，占总收入的0.50%。与上年相比，收入合计减少244.26万元，下降20.85%。其中：财政拨款收入减少245.22万元，下降21.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入增加0.96万元，增长26.23%。收入减少的主要原因是：上年度核销以前年度财政预拨款资金、新增在职人员、退休人员死亡，本年度无此情况，故本年收入减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2024年度支出合计925.25万元。其中：基本支出821.43万元，占总支出的88.78％；项目支出103.82万元，占总支出的11.22％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少260.45万元，下降21.97%。其中：基本支出减少214.75万元，下降20.73%；项目支出减少45.70万元，下降30.56%。支出减少的主要原因是：上年度核销以前年度财政预拨款资金、新增在职人员、退休人员死亡，本年度无此情况，故本年支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会机关正常运转的日常支出821.43万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出772.09万元，占基本支出的93.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.34万元，占基本支出的6.01％。2024年人均基本支出22.20万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103.82万元。2024年度本单位未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

政协会议项目经费13.04万元，主要用于支付政协会议期间委员住宿、误工补助、材料及餐费等；常委会、主席会议和以政协名义召开的各种会议费支出。

政协常委工作项目经费15.89万元，主要用于召开常委会议、组织委员开展调查研究、考察视察费用等支出。

政协委员活动项目经费18.15万元，主要用于组织政协委员开展调研视察活动支出。

政协委室项目经费5.26万元，主要用于七委一室办公经费、差旅费、接待费等支出。

佤文化研究项目经费2.67万元，主要用于佤文化研究中心办公经费、差旅费、接待费等支出。

《沧源文史资料》（第九辑）和《政协沧源佤族自治县第十三届委员会资料汇编》排版印刷项目经费0.33万元，主要用于采访、征集、挖掘文史资料工作支出。

《汉佤大词典》出版印刷项目经费20.00万元，主要用于挖掘、征集、编写资料翔实、门类齐全、内容丰富的佤族人文资料系列，完成编纂出版《汉佤大词典》等支出。

2024年民族宗教专项资金项目经费20.00万元，主要用于挖掘整理佤族的历史、文化、经济、社会、民俗等内容，系统建立“佤族历史文化资料库”相关费用等支出。

2024年第二批基层政协履职能力提升专项资金项目经费8.00万元，主要用于打造“铸牢中华民族共同体意识”委员工作室支出。

离退休干部党支部工作项目经费0.1万元，主要用于离退休干部党支部工作项目经费支出。

2023年第一批基层政协履职能力提升专项资金项目经费0.38万元，主要用于改善沧源县政协的办公条件，解决办公设备的更新等方面的困难等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出922.56万元,占本年支出合计的99.71%。与上年相比减少245.22万元，下降21.00%,完成年初预算的93.15%。减少的主要原因是：上年度核销以前年度财政预拨款资金、新增在职人员、退休人员死亡，本年度无此情况，故财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出650.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.52%,完成年初预算的91.70%。主要用于人员工资支出及日常公用经费开支，政协会议经费，开展视察、调研、协商在基层、差旅费、劳务费、培训费、公务接待费、邮电费、车辆运行维护费等支出。造成预决算差异的主要原因是：本年度本单位人员变动，工资福利支出减少。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出22.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%,完成年初预算的453.40%。主要用于佤文化研究开发中心工作、《汉佤大词典》出版印刷工作支出。造成预决算差异的主要原因是：《汉佤大词典》出版印刷经费属上级补助资金，年初无预算，于四月份拨入，故文化旅游体育与传媒（类）支出决算数大于预算数。

3.社会保障和就业（类）支出136.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.80%,完成年初预算的74.91%。主要用于单位在职人员的养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险、职业年金、退休人员工资及聘用制人员养老保险、失业保险等支出。造成预决算差异的主要原因是：年初本单位做了死亡抚恤金预算，本年度实际未发生此情况。

4.卫生健康（类）支出36.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%,完成年初预算的115.08%。主要用于单位职工医疗保险支出和其他行政事业单位医疗支出。造成预决算差异的主要原因是本年度因本单位人员变动，导致医疗保险支出和其他行政事业单位医疗支出出现了差异。

5.农林水（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%,完成年初预算的389.11%。主要用于2024年民族宗教专项资金，通过挖掘整理佤族的历史、文化、经济、社会、民俗等内容，系统建立“佤族历史文化资料库”，推动佤族优秀传统文化的传承发展，更好地服务佤族社会的经济文化发展。造成预决算差异的主要原因是：此项目年初无预算，属上级补助资金。

6.住房保障（类）支出56.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%,完成年初预算的99.21%。主要用于单位职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是：本年度本单位人员变动，住房保障（类）支出减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.74万元，决算为16.89万元，决算完成年初预算的100.90%；支出决算较上年增加0.35万元，增长2.12%。增加的主要原因是：本年度全国各地政协交流学习活动增多，故“三公”经费支出较上年有所增加。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费用。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费用。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为8.15万元，决算为11.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.19%，完成年初预算的137.18%；支出决算较上年减少4.43万元，下降28.38%。减少的主要原因是：我单位严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约原则，加强了公务用车日常管理，从严控制公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出年初预算为8.59万元，决算为5.71万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.81%，完成年初预算的66.47%；支出决算较上年增加4.78万元，增长513.98%。增长的主要原因是：本年度全国各地政协交流学习活动增多，故公务接待费较上年增加。具体是国内接待费支出决算5.71万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.74万元，支出决算为16.89万元，完成年初预算的100.90%，支出决算较上年增加0.35万元，增长2.12%。增加的主要原因是：本年度全国各地政协交流学习活动增多，故“三公”经费支出较上年增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国（境）费支出；本年度本单位未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为8.15万元，决算为11.18万元，完成年初预算的137.18%，比上年同期减少4.43万元，同比下降28.38%，减少的主要原因是：我单位严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约原则，加强了公务用车日常管理，从严控制公务用车运行维护费；公务接待费支出年初预算为8.59万元，决算为5.71万元，完成年初预算的66.47%，比上年同期增加4.78万元，同比增长513.98%，增加的主要原因是：本年度全国各地政协交流学习活动增多，故公务接待费支出较上年增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）2024年度本单位未发生车辆购置。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于开展政协委员视察调研、协商在基层、参加上级召集的重要会议等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次713人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级政协因出席会议、考察调研、学习交流、检查指导工作等发生的接待支出。2024年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2024年机关运行经费支出46.65万元，其中：行政单位46.65万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少4.20万元，下降8.26%，减少的主要原因是：我单位严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约原则。部门机关运行经费主要用于日常的办公费、印刷费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、公务用车运行及维护费及办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会资产总额926.26万元，其中，流动资产51.76万元，固定资产874.09万元（净值），无形资产0.41万元（净值），无对外投资及有价证券、在建工程、其他资产（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少25.06万元，其中固定资产减少13.16万元，减少的主要原因是：固定资产累计折旧，净值减少。2024年度本单位无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产、出租房屋等情况。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会政府采购支出总额12.63万元，其中：政府采购货物支出2.43万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出10.20万元。授予中小企业合同金额11.30万元，其中：授予小微企业合同金额11.02万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

2024年度中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会绩效目标与部门职责相符，预算配置科学、执行有效、管理规范，部门职责履行良好，履职效益明显。

1.项目绩效目标情况：通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众，变得更有效益和效率。

2.绩效评价工作开展情况：一是强化组织保障。成立绩效管理领导小组，由县政协秘书长任组长，办公室主任任副组长，各委室负责人为成员的财政资金绩效管理工作考核领导小组，领导小组下设办公室在财务室。做到有目标，有计划，有措施，各个工作部门密切配合，保障绩效目标的完成。二是全面推动绩效改进。各项目负责委室根据绩效管理的结果，对绩效年初目标和实际执行结果进行分析对比，找出绩效管理偏差、薄弱环节，采取相应的措施不断推动绩效管理提升质量。三是严格财务审批。加强部门财务管理，健全部门财务管理制度体系，制定了《沧源县政协财务管理制度》《沧源县政协内部管理制度》等资金使用规范制度。

3.综合评价情况及评价结论：我单位绩效评价工作小组按照省财政厅整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，我单位严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，总体效果较好。整体支出绩效综合自评等级结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

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