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临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局2022年度部门决算
目录
第一部分 临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实国家、省、市、县工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定工业和信息化产业专项规划和年度计划。
2.研究提出工业经济和信息产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准。
3.拟订并组织实施产业投资政策建议和工业和信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；提出县级财政对工业和信息化各项专项扶持资金的安排建议；按规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。
4.监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。
5.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化部的对外合作与交流。
6.依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。
7.负责工业和信息化行业管理；组织拟订县级工业园区和特色园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责县级工业园区和特色园区开发建设的综合协调工作。
8.拟订煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。
9.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展有关政策和措施；推动建立完善服务体系，解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。
10.拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。
11.配合上级部门管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，组织无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
12.贯彻执行党和国家及省科技发展战略规划、方针政策和法律法规，组织拟订全县创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施、地方性科技法规和政府规章草案并推动实施。
13.统筹推进全县区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；指导高校、科研机构和企业科技创新能力建设，负责全县重大科技决策咨询制度建设。
14.牵头负责建立推动全县研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责县级科学事业费、科技三项费、应用技术研究开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金和可持续发展议程创新示范区建设专项经费的预决算，协调管理县财政科技计划（专项、基金等），负责拟订县级年度科技计划专项并组织实施。
15.牵头负责拟订科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施；参与编制全县重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施。
16.负责组织推荐申报国家、省级、市级科技计划项目并监督实施；统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范；指导高新技术产业开发区、农业科技园区建设等相关工作。
17.牵头负责全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
18.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。
19.拟订全县科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外、省内外科技合作与科技人才交流；指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。
20.拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制；拟订全县选派科技人员出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施；承担外国专家引进和服务管理相关工作。
21.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制；组织实施科技人才计划，负责科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作；统筹组织做好全县推荐申报国家、省级和市级科学技术奖工作。
22.组织拟订全县科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头指导协调推动全县科普工作；组织开展科技宣传工作，负责科学技术成果评价登记和科技统计工作。
23.提出科技扶贫、科技创新引领打造“三张牌”、科技助推乡村振兴发展、科技支撑中药材产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。
24.统筹负责沧源国家可持续发展议程创新示范区建设的综合管理、统筹协调和指导督查工作，编制创新示范区规划、建设方案和年度计划并推动实施；会同有关部门开展创新示范区建设重大工程、重大项目的检查验收和跟踪评估工作；负责创新示范区建设典型经验总结、工作成就宣传和相关数据统计等工作。
25.指导县直各部门和乡（镇）科技管理工作，承担沧源佤族自治县科教工作领导小组日常事务工作。
26.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.强化运行，抓实主要经济指标。完成规模以上工业可比价增加值增速0.9%，全市排名第七。完成能源以外工业投资16064万元，增速24.1%，增速低于全年目标增速（170%）145.9个百分点，全市排名第五。完成全社会用电量3.74亿千瓦时，同比增22.92%，全市排名第一。其中：工业用电量2.16亿千瓦时，同比增长6.28%，全市排名第一；商业用电量0.79亿千瓦时，同比增长64.92%，全市排名第一；居民用电量0.64亿千瓦时，同比增长21.82%，全市排名第二。全社会R&D经费投入增速。2021年研发投入企业填报数1981万元，国家统计局认定核返数128.8万元，完成目标任务1286.4万元的10%，增速低于全年目标增速（18%）106.2个百分点。
2.狠抓项目，增强工业发展后劲。一是稳步推进碧丽源年产5000吨精制拼配茶加工厂项目建设工作，持续加快推进云南沧源佤山茶厂有限公司年产1000吨生产线建设项目和沧源金佤建材智能制造基地建设项目的前期各项工作，力争年内开工建设。二是对“十四五”期间谋划储备的67个工业项目认真进行分析和研判，结合全县产业发展基础，以绿色发展为主线，对项目规划不断进行修改和完善，按照项目成熟度，成熟一个开工一个。三是工业招商引资工作稳步增长。2022年，我局完成工业招商引资4.33亿元，完成目标任务2.92亿元的148.29%，同比增70.74%。
3.强化企业服务，营商环境日益优化。一是积极帮助企业争取政策支持。沧源新兴矿化石业有限公司和沧源佤族自治县水务产业投资有限公司两户企业列入2022年中小企业首次贷款利息补贴资金扶持范围，目前，贴息资金已下达82万元。二是积极申报2022年省级中小微企业纾困发展以奖代补资金。认真开展2022年省级中小微企业纾困发展以奖代补资金申报工作，共获得本次奖补资金26.99万元，奖补资金已按要求拨付到相关企业。三是搭建平台，为中小微企业协调贷款。建立小微企业动态融资需求数据库，并积极做好小微企业融资项目审核、筛选、推荐及各银行机构的对接工作，有效缓解小微企业融资难、融资贵问题。2022年，县内有融资需求的企业共有73 户，需求金额82170万元，金融部门已对接的企业共37户，获得贷款39906.4万元。其中，专精特新中小企业2户，获得融资资金1500万元。四是抓实现代工业企业家培训工程。2022年，通过采取入企培训、集中培训的方式，开展现代工业企业家培训工程8期，累计完成企业家培训352人次，完成市局下达350人次年度目标任务的100.6%。五是有序推进市场主体培育工作。2022年，全县新登记工业中小企业163户（年内注销7户），净增工业中小企业156户，累计达387户，完成市级年度目标任务的104%。六是民营经济增加值稳步增长。2022年民营经济增加值299391万元，比上年增长6.3%，其中：第一产业增加值52942万元，增长4.8%，第二产业增加值145990万元，增长9.2%，第三产业增加值100459万元，增长3.2%。民营经济增加值占GDP的比重为45.8%。
4.积极争取项目，抓实信息化服务保障。一是实现4G网络覆盖。全县93个行政村（社区）、学校、卫生室均已实现4G网络和有线宽带网全覆盖。二是加快推进5G网络建设。目前，已建成投入使用246个5G基站，实现县城及乡、镇政府所在地5G网络全覆盖。提前完成23个沿边行政村5G基站建设任务，实现了23个沿边行政村所在地5G网络覆盖。三是支持工业企业加快数字化改造升级，推进制造业数字化转型。完成沧源南华勐省糖业有限公司白砂糖生产线智能化技术升级改造项目，获得2022年中小企业“三化”改造试点示范方向资金支持200万元。
5.科技引领，全面推动科技创新。一是加快推进国家可持续发展议程创新示范区建设，按照“经济发展、社会发展、生态环境、创新驱动”四方面内容共梳理项目116项，计划总投资461亿元。目前，我县可持续发展示范区项目完工9个、在建项目47个、推动前期项目60个，累计完成投资93.4亿元。二是加大科普力度。结合科技活动周活动加大科技普及力度，年内共开展活动24场次8397人次，展出宣传展板89块，发放资料8738份（册），科技咨询921人次，接受义诊服务231人次，开展科技培训5期200余人次。三是抓实项目前期与研发投入指导工作。做好科技计划项目跟踪管理工作及“十四五”科技创新规划编制工作。深入企业开展研发专项业务指导工作，进一步挖掘企业潜力，加快推进我县企业研发投入工作。2022年，共开展企业研发投入归统指导工作11次，开展培训5次142人次。四是抓实科技特派员制度落实。2022年，我局共组织15人次科技特派员深入农村第一线开展牧草抚育管理、肉牛规模化养殖技术培训工作，培训5期297人。
6.强化责任，压实行业监管职责。一是强化对缅供电互联互通项目建设，积极规划申报项目。“电耀阿佤山”工程加快推进，完成110千伏芒卡变二期增容工程、临沧西南110千伏网优化工程（沧源段）、110千伏勐董变电站10千伏永和工业园区II回线等新建工程及2022年农网改造升级30个单项工程，新建及改造10千伏线路50.2千米，新建开关柜7台，新建柱上开关13台、新建及改造配变16台，配变容量2150千伏安，新建及改造低压线路10.79千米，继续推进农村电网升级改造工作，满足沿边村寨生产生活用电需求。二是抓实行业领域安全生产工作，与8户发电、供电企业（其中：16个水电站、1户供电）及1户民爆企业签订《2022年度安全生产目标责任书》10份。重点开展水泥制造、蔗糖生产、民用爆炸物品储存、原材料行业、电力运行和已关闭煤矿等行业领域安全隐患排查整治，累计发现安全隐患问题134条，已完成整改125条，整改率93.28%；三是扎实抓好企业治超工作。积极配合相关部门深入企业开展道路运输规范化管理，帮助企业建立货物道路运输管理工作机制，建立运输车辆进出登记台账，向企业宣传道路运输相关法律法规，今年以来，共开展企业源头治超工作8次，有效确保了企业道路运输安全。
7.毫不松懈，抓实防控物资保障。切实做好全县应对疫情防控物资保障及援助境外物资保障工作，规范物资申请、采购、分配使用、管理等各项工作。2022年，共采购各类应对疫情防控物资共计548.8371万元，共分配医用外科口罩 151.9320万个，医用N95口罩11.9639万个，医用防护服6.1240万套，一次性使用医用隔离衣1.0965万套，一次性乳胶手套11.2379万副，医用隔离眼罩7163副，红外线额温枪1493把，消杀类药品2786余件，帐篷750顶，遮阳伞282顶。从物资保障组出库援助境外物资8批次，援助物资折币211.49万元。
8.补绿增花，强力推进绿美园区建设。立足绿美三年行动，认真修改和完善《沧源佤族自治县绿美园区十年规划》，围绕绿美园区十年规划确定方案，结合沧源实际，重点打造沧源边境工业园区的绿化美化建设工作，十年预计完成绿美园区及绿美企业建设投入达1亿元。2022年，以云南金江沧源水泥工业有限公司和沧源佤族自治县浙江金信水泥有限公司作为市级绿美企业建设示范点、勐省沧源南华勐省糖业有限公司为县级绿美企业建设示范点，辐射带动全县规模以上工业企业绿美建设工作得到大幅提升，沧源佤族自治县浙江金信水泥有限公司作为绿美企业上了市级光荣榜。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、经济运行股、规划投资和园区管理股、原材料装备和消费品工业股、中小企业管理股、信息产业股、煤炭行业监督管理股、科技综合管理股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三） 部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局部门2022年度收入合计13,946,476.17元。其中：财政拨款收入8,091,586.73元，占总收入的58.02%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入5,854,889.44元，占总收入的41.98%。与上年相比，收入合计增加7,778,522.1元，增长126.11%。其中：财政拨款收入增加2,071,300.72元，增长34.41%；增长原因为：本年度拨入省级中小企业发展专项资金、支持工业经济发展10条政策措施补助资金和新增规模以上工业企业扶持补助资金等财政项目资金，故收入决算数增加。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加5,707,221.38元，增长3,864.9%。增长原因为：本年度拨入民营经济发展专项资金、工业企业升规商贸企业升限奖励、中小企业发展专项、微型企业扶持资金、支出工业经济发展10条政策奖励资金等项目资金。
二、 支出决算情况说明
临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局部门2022年度支出合计13,361,504.9元。其中：基本支出4,948,170.54元，占总支出的37.03%；项目支出8,413,334.36元，占总支出的62.97%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,324,054.21元，下降9.02%。其中：基本支出增加1,256,810.22元，增长34.05%；增加原因为：一是年初调整行政人员和事业人员的基本工资、津贴补贴，各项保险基数增大，二是本年度1名退休人员病逝，年末追加了死亡抚恤金；故基本支出决算数较年初基本支出预算数增大。项目支出减少2,580,864.43元，下降23.47%；减少原因为：上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,948,170.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,709,354.78元，占基本支出的95.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费238,815.76元，占基本支出的4.83％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,413,334.36元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年项目支出10994198.79元对比减少258086.43元，减幅23.47%，主要原因为煤炭产业项目资金和科技项目资金支出减少。具体项目开支及开展工作情况：1.工业“十四五”规划工作经费支出400元；2.民营企业能力提升培训工作经费31268.00元；3.节能减排工作经费9338.00元；4.科技推广及业务经费支出34963.52元；5.新冠肺炎疫情防控经费支出121233.00元；6.支持工业经济发展10条政策措施补助资金1272300.00元；7.2021年“三区”科技人才计划专项中央补助资金40000.00元；8.省级中小企业发展专项资金2820000.00元；9.科技计划省对下专项转移资金支出443691.00元；10.春节慰问活动经费62000.00元；11.新增规模以上工业企业扶持补助资金600000.00元；12.缉私工作经费26480.00元；13.无线电管理经费4000.00元；14.现代化边境小康村建设示范带项目经费及工作经费172620.00元；15.2021年“两优一先”表彰资金5688.00元；16.2021年科技入滇常态化机制试点补助资金39441.00元；17.企业引导补助资金200000.00元；18.肉牛产业科技特派团差旅经费13501.00元；19.民营经济发展专项资金1700000.00元；20.其他工作经费336410.84元；21.工业企业升规商贸企业升限奖励420000.00元；22.微型企业扶持资金60000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,326,510.73元，占本年支出合计的62.32%。与上年相比减少6,023,017.92元，下降41.97%，主要原因为：本年度煤炭行业项目资金及科技项目资金减少，故与上年一般公共预算财政拨款支出对比减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,588,665.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.09%。其中：基本支出2535764.85万元，主要用于行政人员工资福利支出、事业人员工资福利支出以及商品和服务支出；其中，基本工资支出959569.00元，津贴补贴支出1035165.00元，奖金353507.00元，绩效工资支出236447.00元；公用经费支出238815.76元。二是项目支出52901.00元。主要用于单位开展工业“十四五”规划工作及民营企业能力提升培训工作相关费用支出。
2.科学技术（类）支出806393.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%。主要用于科技行政人员工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和对企业的补助等支出。
3.社会保障和就业（类）支出877126.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、离休人员和退休人员的离退休费以及抚恤金和其他社会保障和就业等支出。
4.卫生健康（类）支出298,985.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于行政事业单位医疗费支出。
5.资源勘探工业信息等（类）支出类3,463,338元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.59%。主要用于煤炭产业高质量发展补助金支出
6.住房保障（类）支出292,002元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于单位职工住房公积金的支出。
除以上一般公共服务（类）支出、科学技术（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、资源勘探工业信息等（类）支出、住房保障（类）支出，无其余支出。
三、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为62475.76元，支出决算为30363.29元，完成年初预算的48.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算23513.29元，占总支出决算的77.44%；公务接待费支出决算6850元，占总支出决算的22.56%，具体是国内接待费支出决算6850元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为62475.76元，支出决算为30,363.29元，完成年初预算的48.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为23,513.29元，完成年初预算的58.12%；公务接待费支出决算为6,850元，完成年初预算的31.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行接待审批制度，厉行节约，严控“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11,424.09元，增长60.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加11,513.29元，增长95.94%，增加原因为：本年度，因开展全省科技兴边边境小康村等工作任务增加，故交通用油较上年增大；公务接待费支出决算减少89.2元，下降1.29%，减少原因为：本年度本单位严格执行厉行节约，接待任务减少，故接待经费较上年减少。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因开展全省科技兴边边境小康村等工作任务增加，交通用油较上年增大；公务接待费支出减少的原因是本年度本单位严格执行厉行节约，接待任务减少。
（二）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局部门2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。
2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。
(三) 国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局部门2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。
2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。
临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局2022年度无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。
（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工业经济发展、企业调研、科技宣传等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科技项目调研、工业经济发展、煤炭行业关停等相关工作发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局部门2022年机关运行经费支出238,815.76元，与上年对比增加3,065.76元，增长1.3%，主要原因为：本年度单位本着厉行节约的原则，从严从紧控制一般性支出，减少机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于在职人员经费支出，以及保障单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用的支出。
二、 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县工业和科技信息化局部门资产总额1746199.3元，其中，流动资产1619656.35元，固定资产126542.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3279677.70元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额14990.00元，其中：政府采购货物支出14990.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额14990.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，我局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。
（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。
五、其他重要事项情况说明
本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、 相关口径说明
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二） 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
情况说明中涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53092700635201111
滇公网安备53092702000008号
