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沧源佤族自治县单甲乡中学2023年预算公开
目录
第一部分 沧源佤族自治县单甲乡中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、沧源佤族自治县单甲乡中学2023年预算重点领域财政项目公开
第二部分 沧源佤族自治县单甲乡中学2023年部门预算表（详见附表）
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
沧源佤族自治县单甲乡中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、 美育和劳动等方面的教育。
2.负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。
3.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
4.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
5.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
6.负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
7.负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。
8.负责依法制定本校教师及其他职I聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。
9.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。
10.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
11.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
12.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
（二）机构设置情况
根据学校需要，报经主管部门批准，我校设置校长室、教务处、政教处、德育室、党支部、财务室等6个处室；所属单位0个。
（三）重点工作概述
一、把教师职业道德培养作为学校工作的重中之重
1.学校把教师职业道德建设纳入重要议事日程 。
2.建立和完善我校的教师职业道德建设的考核制度。
3我校依法履行自己的教育教学行为，建立和完善教师岗位责任。
二、教学工作
1.加强学科集体备课组的建设，抓好学科骨干、学科带头人和年轻教师迅速成长的培养工作。
2.加强教学管理，规范教学行为，实行细化管理。
3.加强培优辅偏，加大对学困生的帮扶力度。
4.认真组织每周周测、每月月考、教师同考。
5.加强初三毕业年级的教育管理和教学指导。
6.加强对各功能室的使用和管理。
7.抓好控辍保学工作。
三、校园安全工作
1.不断加强宣传安全教育和法治教育,保证我校安全事故零发生。
2.邀请乡边防派出所、司法所等到我校进行法制和交通安全教育专题讲座。
3.通过儿童保护体系有关知识宣传和学习，使儿童提升对自己和对身边人保护的能力。
4.食堂建立了食品安全管理制度，全部从业人员办理了健康证。
5.学校做到了食堂环境卫生，餐饮具清洗消毒。
6.食堂管理逐步向“六T”规范化管理模式。
四、政教德育工作
1.我校能够有效的结合本校政教管理和工作中存在问题进行研究、拟定措施和整改完善，提高政教工作的服务能力。
2.年级组长和班主任队伍得到有力建设，锤炼一支年轻的年级组长和班主任骨干队伍。
3.能够加强学生的思想道德教育和基础文明养成教育。
4.班级考勤管理，由班长检查教室里有无未缺课病假的登记，将结果计入班级考核中。
5.开展“特色班级文化建设”活动。
五、党建工作
（一）加强政治理论学习，提高政治站位。
（二）强化组织建设，增强党组织的战斗堡垒作用。
（三）强化作风建设，落实主体责任。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制34人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入588.49万元，其中：一般公共预算588.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年553.32万元对比增加35.17万元，增6.36%，增加的主要原因：人员经费增加、日常公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 588.49万元，其中:本年收入588.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款588.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年553.32万元对比增加35.17万元，增6.36%，增加的主要原因：人员经费增加、日常公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 588.49万元。财政拨款安排支出 588.49万元，其中：基本支出588.49万元，与上年553.32万元对比增加35.17万元，增6.36%，增加的主要原因：人员经费增加、日常公用经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于205类教育支出459.71万元，208类社会保障和就业支出52.32万元，210类卫生健康支出37.22万元，221类住房保障支出39.24万元。其中：
1.2050203教育支出-普通教育-初中教育支出459.71万元，主要用于保障小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；
2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出52.32万元，主要用于保障缴纳养老保险支出；
3.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出36.30万元，主要用于保障缴纳事业人员医疗保险支出；
5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.92万元，主要用于保障全县教体系统缴纳离退休人员大病保险支出；
6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出39.24万元，主要用于保障缴纳住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出588.49万元，项目支出0万元）。
基本支出588.49万元，其中：30101基本工资支出145.97万元，30102津贴补贴支出71.28万元，30107绩效工资支出206.07万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出52.32万元，30110职工基本医疗保险缴费支出36.30万元，30112其他社会保障缴费支出3.87万元，30113住房公积金支出39.24万元，30226劳务费支出30.53万元，30228工会经费支出2.92万元。
项目支出0万元。
五、市对下专项转移支付情况
沧源佤族自治县单甲乡中学2023年无市对下专项转移支付项目。
（一）与中央配套事项
沧源佤族自治县单甲乡中学2023年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
沧源佤族自治县单甲乡中学2023年无按既定标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
沧源佤族自治县单甲乡中学2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
沧源佤族自治县单甲乡中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
沧源佤族自治县单甲乡中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
沧源佤族自治县单甲乡中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
沧源佤族自治县单甲乡中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年度沧源佤族自治县单甲乡中学共申报项目0个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个。下一步，沧源佤族自治县单甲乡中学将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。
2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。
3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
沧源佤族自治县单甲乡中学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变动。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，沧源佤族自治县单甲乡中学资产总额1095.41万元，其中，流动资产42.06万元，固定资产1053.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少39.09万元，其中固定资产减少35.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。
（四）新增资产配置表
沧源佤族自治县单甲乡中学2023年无新增资产配置预算。
十、沧源佤族自治县单甲乡中学2023年预算重点领域财政项目公开
（一）项目名称
无
（二）立项依据
无
（三）项目实施单位
无
（四）项目基本概况
无
（五）项目实施内容
无
（六）资金安排情况
无
（七）项目实施计划
无
（八）项目实施成效
无
沧源佤族自治县单甲乡中学
2023年 3月 1日
监督索引号53092701736001500111
滇公网安备53092702000008号
