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沧源佤族自治县勐省中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）研究拟订全校教育发展战略,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）研究拟订学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。

（3）管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

（4）管理学校教育经费,执行财务管理制度。

（5）负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（6）完成上级党委、政府和教育体育主管部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建工作

本学年，学校党建工作扎实推进。落实党组织领导的校长负责制，党支部书记带头讲思政课2次，收看《在总体国家安全观引领下》节目1次，共399人次；“探索清廉云南建设三集电视专题片《探索与突破》”1次，共52人次。通过组织学习、党史学习教育、党纪学习教育、主题党日活动等形式，加强党员思想政治教育，提高党员的政治素养和业务能力。同时，学校还注重发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，为学校各项工作的顺利开展提供了坚强的政治保障。

2.教育教学工作

（1）强化师德师风建设，通过师德师风教育学习，签订师德承诺书等活动，提升教师的职业道德水平。

（2）重视教师培训，组织教师参加各级各类教学研讨会和培训活动，提高教师的教育教学能力。

（3）开展教学比武、说课、赛课等活动，组织了一次校园“新秀杯”教学大赛，锻炼年轻教师，提升教师队伍的整体素质。

（4）严格按照《勐省中学章程》规范学校教学常规管理，实行周查月结量化管理，确保教学常规工作的落实。

（5）积极探索教学改革，推广“生本课堂”教学模式，努力提升课堂教学效率。

（6）加强教学质量监测，通过阶段性检测反馈制度，及时发现并补救教学中的问题。

（7）积极开展丰富多彩的校园文化活动和课后服务活动，如乡村学校少年宫活动、展演、艺术节等，促进学生全面发展。

（8）加强学生心理健康教育，建立心理咨询室，为学生提供心理咨询服务，开展心理健康测评。

（9）注重学生综合素质评价，通过学生综合素质评价，全面评价学生的成长进步。

3.德育工作

（1）努力达成“三品”教育目标。“三品”教育包括“品格”“品质”和“品位”三个方面的教育，旨在全面培养学生的道德素质、专业能力和生活品位。努力开展好“三品教育”，培养学生的综合素质和综合能力，使他们成为具有高尚品格、优秀品质和良好品位的全面发展的人才，为学生的个人成长和社会发展贡献力量。通过“三品教育”，让学生更好地适应社会的需求和发展，为实现自己的人生价值和社会价值打下坚实的基础。

（2）积极探索“八有八为”德育体系，落实立德树人根本任务。加强爱国主义教育和社会主义核心价值观教育，利用主题教育、思政课等形式，培养学生的爱国情怀和道德情操。

（3）家校共育。一是加强家校联系，通过家长会、家访等形式，增进家校沟通与合作；二是开展“三走三访”活动，深入了解学生家庭情况，为学生提供更加精准的关爱和帮助。组织家访4次共计127人次，班主任自主家访6次共计12人次；三是开展好“送教上门”活动，送教上门18次共计35人次。

4.安全稳定工作

（1）组织师生参加消防演练2次、紧急疏散演练2次，提高师生的安全意识和自救能力。

（2）开展法治讲座、卫生健康讲座等专题教育活动1次，增强师生的法律意识和健康意识。

（3）重点人员管理。建立重点人员专档，实行一人一专班管理，加强对重点学生的关注和帮扶。

5.后勤保障工作

（1）加强食堂卫生管理，确保食品安全。

（2）（日管控、周排查、月调度）每月召开食堂工作培训会议，提高食堂工作人员的业务水平。

（3）落实学校经费管理制度，确保账目清晰、资金使用规范。

6.改善办学条件

（1）翻新学生宿舍、教学楼、行政办公楼屋顶防水；

（2）更换教学楼门窗，提高教室亮度和舒适度；

（3）完成学生食堂用电线路改造。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政行政办公室、教务处、教科室、德育室、总务处。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县勐省中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县勐省中学2023年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共48人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员48人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生609人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

由于2023年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此附表GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表)为空表，没有数据。

2023年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故附表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)为空表，无数据。

2023年度本单位未发生财政拨款的“三公”经费收支，故附表GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》(公开10表)为空表,无数据。

2023年度本单位未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故附表GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》(公开11表)为空表,无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县勐省中学2023年度收入合计1102.45万元。其中：财政拨款收入1071.43万元，占总收入的97.19%；其他收入31.02万元，占总收入的2.81%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少83.63万元，下降7.05%。其中：财政拨款收入减少87.50万元，下降7.55%；主要原因是：2022年的财政拨款项目收入转拨至学校基本户，2023年的财政拨款项目收入为一体化指标数，而未使用完的2023年指标数结转至2024年，导致财政拨款收入减少。其他收入增加3.87万元，增长14.25%。主要原因是：其他收入主要为课后服务收入，本年学生人数增加，收取的课后服务费相应增加。上级补助收入增加0.00万元；事业收入增加0.00万元；经营收入增加0.00万元；附属单位上缴收入增加0.00万元。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县勐省中学2023年度支出合计1162.85万元。其中：基本支出914.06万元，占总支出的78.61%；项目支出248.80万元，占总支出的21.40%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。

与上年相比，支出合计减少3.68万元，下降0.32%。原因是人员经费减少，一是本年度调整医疗保险缴费率从2022年10%下调到2023年6%；二是人员变动较大，2023年退休4人，事业单位招聘3人，其他学校调入4人，调出2人，本年退休及调出人员职级高于调入和录用人员，导致本年度人员经费支出减少。其中：基本支出减少80.35万元，下降8.08%；项目支出增加76.67万元，增长44.54%；上缴上级支出增加0.00万元；经营支出增加0.00万元；对附属单位补助支出增加0.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县勐省中学正常运转的日常支出为914.06万元。比上年同期减少80.35万元，下降8.08%，主要原因为人员经费减少，一是本年度调整医疗保险缴费率从2022年10%下调到2023年6%；二是人员变动较大，2023年退休4人（副高级教师）、事业单位招聘3人（二级教师）、调入4人（副高级教师2人、一级教师1人、二级教师1人）、调出2人（副高级教师），本年退休及调出人员教师职称工资高于调入和录用人员，导致本年度人员经费支出减少；三是以前年度结转的人员经费7.46万元在2022年同年支出，而2023年没有此项资金支出，以上原因导致本年度基本支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出877.80万元，占基本支出的96.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出36.26万元，占基本支出的3.97％。人均工资福利支出16.68万元/人·年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县勐省中学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出248.80万元。比上年同期增加76.67万元，增长44.54%。主要原因是：2022年上级主管部门转拨的以前年度学生营养膳食资金、爱国卫生专项资金；县红十字会捐款8.6万元在本年度支付，导致本年较上年增长幅度大。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：用于义务教育阶段学生营养改善计划资金支出62.98万元，全部用于学生营养膳食的食材款支出；用于义务教育家庭经济困难学生生活补助98.52万元，已足额发放；用于学校专项运转公用经费支出55万元，主要用于办公费、维修费、电费、水费、邮电费、培训费、差旅费等运转支出。用于营养膳食计划工勤人员奖补资金支出0.21万元；用于建造洗手台爱国卫生“7个专项行动”补助资金支出3.45万元；用于改善教师教育环境建设资金（县红十字会捐款）支出8.6万元；用于补助课后服务教师发放课后服务补助省级资金和自收资金共计17.14万元；用于发展乡村少年宫活动乡村少年宫彩票公益金支出2.9万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐省中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1132.53万元,占本年支出合计的97.39%。与上年相比减少20.73万元，下降1.80%。主要原因是2022年的财政拨款项目收入转拨至学校基本户，2023年的财政拨款项目收入为一体化指标数，而未使用完的2023年指标数结转至2024年，导致收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出889.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.50%。主要用于：学校教职工工资福利支出和其他社会保障缴费，学校基本运转的日常开支（如学校水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、邮电费、劳务费、资本性支出等），学生的营养改善计划补助资金及家庭经济困难学生生活补助；与上年885.75万元对比同期增加3.28元，同比增长0.37%，增长的主要原因一是2023年新增课后服务费支出；二是本年度工伤、失业保险在教育（类）核算，2022年在工伤、失业保险在社会保障和就业（类）核算，导致教育（类）支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出153.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.53%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业离退休费支出；与上年153.59万元对比同期减少0.35万元，下降0.23%。主要原因是：2022年在执行预算一体化时，学校单位部分养老保险、退休费、失业、工伤、生育保险在2089999类核算支出，而2023年仅退休费、机关事业单位养老保险在2089999类支出，导致本年度社会保障和就业（类）支出较上年减少。

9.卫生健康（类）支出35.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于：事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出；与上年51.97万元对比同期减少16.9万元，同比下降32.52%。减少的主要原因是：根据临医保联发〔2022〕41号文，调整全市职工基本医疗保险单位缴费率，自2023年1月1日起，职工基本医疗保险单位缴费率为6%。即：在2022年全市职工基本医疗保险单位缴费率10%的基础上，下调4个百分点，导致卫生健康（类）支出较上年减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出55.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于：住房公积金支出。与上年61.94万元对比减少6.76万元，同比下降10.91%，下降的主要原因是：本年度人员变动较大，2023年退休4人（副高级教师），事业单位招聘3人（二级教师），调入4人（副高级教师2人、一级教师1人、二级教师1人），调出2人（副高级教师），调入及新录用教师的职称无退休和调出人员高，导致住房保障（类）支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出。本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护费预算及支出。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐省中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出。本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护费预算及支出。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长率为0%。因本年度本单位未发生因公出国境事件、未发生公务用车购置事件、未发生公务用车运行维护事件、未发生公务接待事件，故无与去年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位没有发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县勐省中学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县勐省中学资产总额989.65万元，其中，流动资产79.56万元，固定资产902.98万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.11万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少97.36万元，其中固定资产减少30.22万元。出租房屋1659.64平方米，账面原值314.38万元，实现资产使用收入14.87万元，也无房屋出租。2023年度本单位无报废报损资产处置。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额17.75万元，其中：政府采购货物支出17.75万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额17.75万元，其中：授予小微企业合同金额17.75万元。

四、单位绩效自评情况

临沧市沧源佤族自治县勐省中学2023年度预算资金落实到位，按相关规定执行年初预算，及时合理使用资金，按照规定的程序真实、客观、公正地进行绩效评价，绩效目标完成较好。

2023年度临沧市沧源佤族自治县勐省中学项目绩效自评金额248.8万元。其中财政拨付实施项目6个，财政拨付项目224.27万元，执行率100%；其他资金项目3个，其他收入项目支出及彩票公益金支出共24.53万元，执行率100%。

（单位绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

公开表和说明数据与部门决算实际数据有细小差异为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736001201111