监督索引号53092701736001200000

沧源佤族自治县勐省中学2025年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县勐省中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县勐省中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县勐省中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。

2.按照上级主管部门要求按时制定、调整学校发展规划。

3.按照法律法规组织开展教育教学工作，接受上级主管部门的领导、指导和监督。

4.实施初中义务教育，制定和落实控辍保学措施，促进基础教育发展；对接受完初中阶段义务教育课程的学生，颁发初级中学义务教育证书。

5.抓实德育工作，把立德树人作为教育的根本任务，全面落实社会主义核心价值观。

6.建立安全工作责任制，加强安全知识教育及对校园安全工作的过程管理、督促检查，提高师生安全防范能力，确保学校财产及生命安全。

7.加强师资队伍建设，积极开展以新课程改革为核心的教材教法、教育教学理论研究和实践，强化“校本”培训。

8.管好、用好学校财务及办公经费，确保教育教学正常秩序；贯彻落实国家资助政策，确保贫困学生学习生活得到保障。

9.完成县教育体育局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、德育室、党支部、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.学校党建

（1）学校党支部积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，党员教师率先垂范，参与志愿服务和扶贫帮困活动，增强了党组织的凝聚力和战斗力。通过“三会一课”制度，党员教师的政治素养和业务水平得到显著提升。

（2）创新党建活动形式，如开展“党建+教学”项目，将党建工作融入日常教学中，促进了教育教学质量的提升。

（3）加强党组织建设，夯实党建基础。优化组织设置，按照党建工作，党支部建设合理、组织关系明晰，实现党组织覆盖全校各部门与年级组。结合实际实行支委挂钩年级制度，各委员分工明确、协同合作，构建起高效党建工作网络。规范组织生活。我校共有24 名正式党员、1名预备党员、1名积极分子，严格落实“三会一课”制度，本年度共召开支部党员大会14 次、支部委员会12 次、党课4 次，增进党员交流学习，提升党员政治觉悟与理论水平。认真开展主题党日活动。把每月的1日确定为主题党日，将每月1日定为主题党日，开展形式多样的活动。如3月签订承诺书25份，4月开展廉洁从教主题党日活动，9月份“言为士则、行为世范”专题讲座，10月份“凝心聚力促改革，立足岗位作贡献”等活动，借此强化党员思想认识、自律意识，激励党员立足岗位作贡献。

2.教育教学

（1）实施素质教育，注重学生个性发展和创新能力培养。教学质量稳步提升，中考成绩再创新高，多个学科平均分和优秀率位居全县前列。

（2）引入信息技术教学手段，如智慧课堂、在线互动平台，提高了教学效率和学生参与度。

（3）规范常规管理，提升教育质量。严格规范学校常规管理，实行周查月结量化管理，强势推进“百千万工程”“周过关”工程，确保教学常规工作落到实处。积极探索教学改革，推广“生本课堂”教学模式，努力提升课堂教学效率。加强教学质量监测，通过阶段性检测反馈制度，每月各年级召开一次质量分析会，及时发现并补救教学中存在的问题。

3.德育工作

（1）构建了以“爱国、诚信、友善”为核心的德育体系，通过主题班会、社会实践等活动，学生思想道德水平明显提高。

（2）开展“家校共育”项目，加强与家长的沟通合作，共同促进学生健康成长。

4.卫生工作

（1）建立健全了校园卫生管理制度，定期进行校园消毒和疾病防控知识宣传，确保了师生身体健康。

（2）实施了“健康校园”计划，通过开设健康教育课程、举办健康讲座，提升了师生的健康意识和自我保健能力。

5.校园安全

（1）加强了校园安全设施建设，如安装监控摄像头、完善消防设施，定期组织安全演练，校园安全环境得到显著改善。

（2）建立了“校园安全网格化管理”体系，实现了校园安全管理的精细化、科学化。

（3）完善家校共育机制。加强家校联系，通过家长会、家访等形式，增进家校沟通与合作。开展“三走三访”活动，深入了解学生家庭情况，为学生提供更加精准地关爱和帮助。学校本学期组织家访3次共计106人次，班主任自主家访8次共计12人次。开展好“送教上门”活动，本学期共送教上门14次共计26人次。

6.后勤保障

（1）食堂管理规范，食材采购渠道正规，营养均衡的餐食受到师生一致好评。

（2）推行“智慧食堂”系统，提高了食堂服务效率和满意度。

（3）不断改善学校办学条件。翻新学生宿舍、教学楼、食堂、行政办公楼屋顶防水；更换教学楼门窗，提高教室亮度和舒适度；完成学生食堂用电线路改造和周围排水沟整改；维修更换教学多媒体设备；推进绿美校园建设；购置学校学生用课桌椅；维修更换食堂餐桌和学生宿舍上下床；收到广东碧丽饮水设备有限公司捐赠的饮水机两台，解决了全校师生的饮水问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制46人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10147375.20元，其中：一般公共预算9769975.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入377400.00元。

与上年9831683.12元部门财务总收入对比增加315692.08元，增长3.21%，增加的主要原因：一是人员经费增加；二是单位自有资金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9769975.20元，其中：本年收入9769975.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9769975.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年9359633.12元部门财政拨款收入对比增加410342.08元，增长4.38%，增加的主要原因是：一是职工人数较上年增加；二是人员经费预算相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10147375.20元。财政拨款安排支出9769975.20元，其中：基本支出9639975.20元，与上年9309633.12元对比增加330342.08元，增长3.55%，增加的主要原因：一是职工人数较上年增加；二是人员经费预算相应增加；项目支出130000.00元，与上年50000.00元对比增加80000.00元，增长160%，增加的主要原因是2025年项目支出预算经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203“教育支出（类）—普通教育（款）—初中教育支出（项）”支出7041209.48元。主要用于保障初中教育职工工资福利支出以及保障缴纳失业保险、工伤保险、生育保险等支出；保障初中教育编外人员劳务费、工会经费支出，保障办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

2.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—事业单位离退休（项）”支出841288.80元。主要用于事业单位离退休人员工资福利支出；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出841856.96元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）—其他社会保障和就业支出（项）”支出10750.00元。主要用于事业单位离退休人员建房补助支出；

5.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出373574.03元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

6.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”支出29903.21元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

7.2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出631392.72元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县勐省中学2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出9639975.20元，项目支出130000.00元；

1.“30101”基本工资支出2549112.00元（其中：基本支出2549112.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴1051056.00元（其中：基本支出1051056.00元，项目支出0元）；

3.“30107”绩效工资2945448.00元（其中：基本支出2945448.00元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费841856.96元（其中：基本支出841856.96元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费373574.03元（其中：基本支出373574.03元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费66734.45元（其中：基本支出66734.45元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金631392.72元（其中：基本支出631392.72元，项目支出0元）；

8.“30119”其他工资福利支出254400.00元（其中：基本支出254400.00元，项目支出0元）；

9.“30206”电费12580.00元（其中：基本支出12580.00元，项目支出0元）；

10.“30228”工会经费50982.24元（其中：基本支出50982.24元，项目支出0元）；

11.“30302”退休费841288.80元（其中：基本支出841288.80元，项目支出0元）；

12.“30399”其他对个人和家庭的补助21550.00元（其中：基本支出21550.00元，项目支出0元）；

13.“30201”办公费30000.00元（其中：基本支出0元，项目支出30000.00元）；

14.“30206”电费30000.00元（其中：基本支出0元，项目支出30000.00元）；

15.“30207”邮电费40000.00元（其中：基本支出0元，项目支出40000.00元）；

16.“30226”劳务费30000.00元（其中：基本支出0元，项目支出30000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县勐省中学2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县勐省中学2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县勐省中学2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县勐省中学2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐省中学2025年合计0元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县勐省中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县勐省中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县勐省中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县勐省中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县勐省中学2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县勐省中学2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县勐省中学2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县勐省中学2025年度部门共申报项目1个，纳入年初预算项目1个，财政预算安排130000.00元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。具体如下：

1.项目名称：无。

2.立项依据：无。

3.项目实施单位：无。

4.项目基本概况：无。

5.项目实施内容：无。

6.资金安排情况：无。

7.项目实施计划：无。

8.项目实施成效：无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，包含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐省中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：沧源佤族自治县勐省中学属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县勐省中学资产总额13033781.68元，其中，流动资产281860.82元，固定资产12685490.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产66430.44元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3793126.02元，其中固定资产增加3699744.48元、流动资产增加97667.22元、无形资产减少4285.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县勐省中学一般公共预算“三公”经费支出预算、部门政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、转移支付补助项目支出无预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092701736001200111