沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2019年度部门决算目录

第一部分  沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入和支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费情况表、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  沧源佤族自治县勐来中心九年一贯制中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

县编办未核定“三定”方案。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.抓规范，促教学质量提高。

（1）规范教学过程，抓好备、讲、批、辅、考、评六个环节的管理，钻研教材要深，课堂教学要实，作业练习要精，个别辅导要细，考试考核要严，评价评定要全面，教学研究要严谨。严格考勤坐班制度，教师实行签到签退制，坐班查堂制，保障教学时间的投入。

（2）以丰富多彩的兴趣活动为载体，有效地开展形式多样、内容充实、生动活泼的课外活动，丰富学生的课余生活，发挥学生的特长，组建书法、足球、篮球、羽毛球、乒乓球、鼓号队、佤族舞蹈等兴趣小组，着眼培养学生素质，练就德艺双馨之人。

（3）加强教研活动，积极推动新课改教案，组织教师学习新理念和新做法。要求教师做到“六个一”即上好一节示范课、评好一节公开课、写好一篇课后反思、写好一份好教案、学好一本理论书、做好一篇好论文。严抓平时，细抓定期，提高教师的自身素质和业务水平。同时积极开展新课程的交流、观摩和示范课，坚持领导深入班级授课制，努力创设互相学习、互相促进、共同提高的教学氛围。扎实开展“课内比较学”活动，有效提高教师整体素质。

（4）优化教师队伍，提高课堂效率。营造人尽其力、才尽其用的环境，激励教师通过自学、培训、岗练等，提高业务能力，优化教师队伍;坚持“三为主”，做到基础实、思维活、兴趣浓、密度高，既注重“双基”又培养能力。

（5）面向全体学生、面向学生的每一个方面，重视后进生的转化工作，制定切实可行的后进生管理制度，努力做到热心、细心、耐心，思想上不歧视、感情上不厌恶、态度上不粗暴，动之以情，晓之以理，导之以行，让所有的学生都抬起头来走路，真正做到“两全”，使每一名学生都能得到全面发展。

2.抓安全，实现安全工作无禁区。

（1）加强组织领导，健全安全管理组织机构。成立了以校长为安全工作领导小组，分管安全副校长为安全工作责任领导，形成了安全工作校长亲自抓部署，分管领导具体抓落实的良好局面。

（2）层层落实安全责任。做到明确安全工作的责任和具体要求。坚持安全工作责任到人，按照“谁主管，谁负责”的原则，实现奖惩与安全工作的无缝对接。同各部门、各村签订了《学校安全工作责任书》，给学生下发了《致家长的一封信》《防溺水告知书》、班主任与学生家长签订了《安全责任书》。学校安全工作真正做到了学校、部门、班级、学生、家长等职责明确，各负其责、齐抓共管。

（3）强化安全教育。我乡始终把安全工作放在学校工作的首位，安全教育做到了时时讲，天天讲，常抓不懈。利用教师例会、升国旗等时间及时将安全工作会议精神、安全工作文件精神传达到全体师生心中，学校按规定开设了健康安全教育课。充分利用专题讲座、校园广播、黑板报、宣传专栏、图片等媒体资源，给师生重温了防震、防火、防汛、防病、防食物中毒、防交通事故等安全常识和逃生技能。我们还多次聘请司法所、派出所、交警、消防、林业、卫生等部门的同志来我校进行法律法规、交通、防火、卫生健康知识讲座，真正做到安全工作入心、入脑、入耳。

（4）重视安全防范，把安全隐患消除在萌芽状态。

一是对学校的围墙、校舍、电路、宿舍、体育设施等进行两次（每学期1次）拉网式安全排查，及时整改安全隐患。二是及时消除学生中的安全隐患，及时收缴学生管制刀具等危险物品，对于其他诸如危险游戏等行为实行首遇责任制和值班领导巡查制，确保及时消除安全隐患。三是广泛宣传，作好校方责任险工作，同时积极动员学生家长购买学平险，进一步加大了学校安全工作保险系数。四是要求学校每学期至少组织2次地震逃生演练、防止楼梯间踩踏事故演练和消防演练活动。

（5）坚持家长联系制度，向家长宣传安全工作的重要性，取得家长的支持和配合。我乡各学校每年组织全校性家长会两次，每学期放假前，向全体家长印发了《致家长的一封信》，确保学生度过安全、有意义的假期，真正形成安全工作无禁区的工作网络。

由于我校安全责任落得实在，安全制度比较健全，安全教育频繁开展，预防措施比较妥当，全体师生安全意识明显增强，所以近年来没出现过任何重大不安全事故。

3.抓保学，实现适龄儿童少年依法就学。 

我校站在讲政治的高度抓好控辍保学工作，强化落实政府、县、学校、教师责任制，把控辍保学工作列为全乡教育工作的重中之重，做到横到边，竖到底，确保控辍保学工作高压态势不动摇，不松劲。各学校校长是学校控辍保学工作的直接责任人，全体教职员工都担负着控辍保学的重要责任。各校要重点加强师德师风建设，以学生为主体，尊重爱护学生；大力倡导建立民主、平等、和谐的师生关系，不断增强教师与学生的亲和力和凝聚力。各校要加强对学生接受义务教育全过程的跟踪管理。坚持小学升入初中的对接制度和异地就读回执制度；针对假期学生容易辍学的特点，有的放矢地开展教育活动；将建档立卡家庭、单亲家庭、贫困家庭、家长在外务工家庭、学生由监护人抚养家庭等弱势家庭学生作为控辍工作的重点，做到底数清、情况明。要求教师要面向全体，因材施教、分层教育，有针对性地进行心理辅导，不断提高教学水平和教学质量。多关心、多鼓励，让学生体验成功的喜悦，真正使“学困生”进得来、留得住、学得好。坚决遏制学生由厌学而辍学的倾向。2018至2019学年勐来乡有7-12周岁适龄儿童966名，在外就读的54名，已读完小学的59名，外来就读的72名，勐来乡实际适龄儿童应为979人，在校979名，入学率100%；13-15周岁适龄少年共443名，在外就读的47名，读完初中的49名，外来就读的29名，实际适龄少年应为376人，现有在校生428名，毛入学率为113.8%；初中辍学率为0.2%，小学辍学率为0%；勐来乡有7-15周岁各类残疾人口18名，均已入学（含送教入户5人），入学率100%，其中三类残疾6名，均已入学（含送教入户1人），入学率100%；2019至2020学年勐来乡有6-12周岁适龄儿童1161名，其中建档立卡在校生507名,入学率100%；13-15周岁适龄少年444名，建档立卡户212名,毛入学率115.8%；有各类残疾适龄儿童少年18名，均已入学（含送教入户6人），入学率100%。

4.抓制度建设，规范学校管理。

学校领导班子对已有的各种规章制度进行落实检查。对已不适应学校发展实际和陈旧的制度进行完善，对制度落实情况不好的由学校主要领导对执行人进行问责，进一步加强师德师风建设和学生管理，以制度管人、管事，用制度规范教师和学生的行为，确保全体师生自觉性、积极性、主动性得到不断加强，使师生综合素质不断提高，教风、学风得到明显转变，学校规范化管理正迈着矫健的步伐引领着全体师生走向常态化。

5.抓教师专业成长，为教学工作提高保驾护航。

全面推进课堂教学改革，抓实抓好教学常规管理，有效开展校本教研，继续推进以联片教研活动为主题的教研活动，狠抓教师专业成长“五个一”活动，重点抓好名师专著学习，指导教师之间相互听评课，认真落实课前的备课，做到个人备和集体备相结合，注重研究打磨课堂，使教师在备课、上课、课后反思、读专著、学业务知识及相互听评课中充实成长，真正从实质上实现自我提升、自我发展，把教师专业成长和绩效有力挂钩，真正形成教师自主学习中成长，自我纠错中发展。

6.抓群团组织工作，保证学校办学活力。

学校为党总支、支部、工会、妇委会、共青团、少先队等开展工作提供必要的条件。学校党总支、党支部对党员进行了严格的要求和管理，使其在学校中发挥先锋模范带头作用，积极主动地发展党员，在发展党员的过程中注意坚持原则，在学校掀起学习贯彻党的十九大精神的热潮，加强对党章的学习。学校工会制定了工会活动计划，经常性地开展各类活动，制定了教工之家内公物使用制度。学校团支部制定和实施了德育工作计划，积极与年级组、班主任和配合教师开展了各项活动，结合学校德育工作计划对学生及团员进行了思想教育。学校妇委会、少先队都根据各自工作实际制定了工作计划，并有声有色地开展了各种活动。

7.抓好“四风”和腐败问题整治工作，营造风清气正的育人环境。

按照市、县教育体育局的统一部署，学校成立了领导小组，制定了工作方案，组建了工作机构，明确了工作职责，细化了责任主体和工作流程。为“四风”和腐败问题专项整治工作在我乡学校范围内有效开展奠定了坚实的基础，形成了“四风”和腐败问题长期高压态势，为有效杜绝“四风”和腐败问题在我乡学校范围内发生提供了支持和保障。

8.抓好扫黑除恶工作，使学校真正成为育人净土。

我校为深入贯彻落实中央、省、市、区关于扫黑除恶专项斗争决策部署，让全体师生认清黑恶势力的危害，增强抵御黑恶势力的免疫力，提高思想觉悟，坚持以学生发展为本，净化校园环境和学生的成长环境，营造良好的社会舆论氛围。

（1）学习文件，制定方案。成立了以校长为组长的扫黑除恶专项斗争领导小组，设置专门办公室，负责扫黑除恶专项斗争日常工作。

学校利用教职工会议，组织大家学习上级扫黑除恶文件精神及各级领导在扫黑除恶会议上的讲话精神，制定并学习《勐来乡九年一贯制中心校扫黑除恶专项斗争实施方案》，成立了扫黑除恶领导小组，确保此项工作顺利进行。

（2）广泛宣传，营造氛围。学校利用集队、校园QQ群、微信公众号、家长会、展板、黑板报、安全教育课等多种形式，广泛宣传发动，做到教师带动学生以及家长，动员全社会参与到扫黑除恶的专项行动中来。教育学生重点加强对“校园贷”“套路贷”、电信诈骗、传销、黄赌毒等的防范。真正做到了家喻户晓、人人皆知，营造了强大的宣传攻势。

（3）听知识讲座，提高认识。学校利用集会，由分管副校长对师生进行扫黑除恶专项斗争应知应会的知识讲座，对扫黑除恶专项斗争方针、开始的时间、时间安排及实施步骤、基本原则、目标任务、各类黑恶势力、各种行为、重点突破、工作措施等内容进行了讲座，提高师生对扫黑除恶专项斗争的认识。

（4）深入排查摸底，发现案件线索。充分调动师生积极性，通过设立举报箱、电子信箱等方式，及时发现黑恶势力犯罪苗头和线索，并将排查中发现的线索及时上报公安部门。激发全体师生及群众同黑恶势力作斗争的决心和勇气，震慑黑恶势力的犯罪行为。定期开展校园矛盾纠纷、校园欺凌排查整治，形成校园矛盾纠纷、校园欺凌排查、报告、整治等分工协作、职责明确、责任到人的工作体系。严格落实门卫制度，做到“四严格”:严格24小时校园全域摄像监控;严格门卫监管，对进出校门的外来人员、闲杂人员逐一清问，并做好登记;严格监控社会上不法者和不良少年，禁止在校园附近游荡。

通过系列活动的开展，全校师生对扫黑除恶专项治理工作认清了形势，统一了思想，增强了责任感，营造了和谐安全的校园环境。

9.抓巩固提高，确保义务教育均衡发展工作指标不滑坡

我乡纳入迎检的学校有勐来乡九年制中心校初中部、勐来乡九年制中心校小学部、勐来希望小学、明珠希望小学、拱弄小学、班列小学6所学校，除拱弄小学生均绿化面积不达标外，其余所有指标均达到《云南省义务教育学校办学基本条件标准达标指标及标准》10项指标要求；未纳入迎检的三个校点除英格小学无校门、围墙外，其余校点均达到农村义务教育薄弱学校改造工作“二十条底线”要求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校是纳入2019年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为301009，单位基本性质为财政补助的事业单位，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2019年末实有人员编制151人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制151人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员150人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员39人。其中：离休0人，退休39人。

2019年度车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2019年度收入合计2,531.37万元。其中：财政拨款收入2,515.88万元，占总收入的99.39%；其他收入15.49万元，占总收入的0.61%。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2019年度支出合计2,520.90万元。其中：基本支出2,231.47万元，占总支出的88.52％；项目支出289.44万元，占总支出的11.48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共计0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2019年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费占基本支出的2.19％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障沧源佤族自治县勐来九年一贯制中心校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出289.44万元。具体项目开支情况：用于办公费、差旅费、培训费、印刷费、邮电费、会议费、劳务费、维修（护）费、其他交通费、其他商品和服务支出等商品和服务支出125.34万元，占项目支出的43.31%，用于助学金、奖励金等对个人和家庭补助支出157.96万元,占项目支出的54.57%，用于办公设备购置等其他资本性支出6.14万元，占项目支出的2.12%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2019年度一般公共预算财政拨款支出2,477.74万元,占本年支出合计的98.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.205类教育支出2,091.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.40%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、助学金、奖励金、办公设备购置费等支出；

2.208类社会保障和就业支出254.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.29%，主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及退休安家费、退休生活补助、遗属补助、抚恤金等支出；

3.210卫生健康支出131.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%，主要用于上缴职工医疗保险支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.042万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%.

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.042万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置费支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.042万元。其中：

国内接待费支出0.042万元，共安排国内公务接待1批次，接待人次6人。主要用于审计部门对学校开展财务审计产生的就餐费支出420元。

国（境）外公务接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2019年机关运行经费支出0万元（沧源县勐来乡九年一贯制中心校无机关运行经费）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐来乡九年一贯制中心校资产总额1,994.12万元，其中，流动资产509.61万元，固定资产1,483.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.17万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词。

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校

2020年9月23日