临沧市沧源佤族自治县芒卡镇初级中学2020年度部门决算目录
第一部分 临沧市沧源佤族自治县芒卡镇初级中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市沧源佤族自治县芒卡镇初级中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
编办未核定“三定”方案。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.党建工作
我支部党建工作在教育局党委的正确领导下，紧密结合教育局党委年度党建工作要点，始终坚持党要管党、全面从严治党的方针，在以习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，全面贯彻落实党的十九大精神，以提升党员整体素质为主线，紧紧围绕学校中心工作，扎实推进党建工作，较好地完成了年度党建工作目标任务。主要从以下几个方面开展工作：一抓党员学习教育，努力提高思想政治素质；二抓组织建设，增强党组织的凝聚力，以活动为载体，确保了党建工作取得实效；三抓作风纪律建设，增强教师职业道德观；四抓师德师风建设，提升了教师形象。
2.教育教学工作
本学期学校的工作在县教育局的领导下，我校积极带领全体师生以创建高效课堂，努力提高教学质量为奋斗目标，深入贯彻落实科学发展观，坚持以办好人民满意的教育为方向，全面贯彻党的教育方针，大力实施素质教育，与时俱进，开拓创新，使我镇小学教育工作稳步健康向前发展。一是坚持以教学为中心；二是重视教师队伍建设，培养高素质的教师队伍；三是面向全体学生，促进学生全面发展；四是认真做好学校安全稳定工作，营造安定和谐的教育环境；五是整体工作日渐好转，教育质量稳步提高。
3.德育工作
德育是学校实施素质教育的重要组成部分,它贯穿于学校教育教学的全过程和学生日常生活的各个方面，对学生健康成长和学校工作起着导向、动力和保证的作用。为使我校的德育工作从师生之间、师师之间、生生之间的心灵沟通开始，从学生行为习惯得以体现，使诸方面教育相互渗透、协调发展，促进学生的全面发展和健康成长。
（1）坚持科学管理，完善学校运行机制
①坚持制度管理②坚持目标管理③坚持细节管理④坚持人本管理
（2）加强基础教育，培养文明学生
（3）加强阵地建设，优化育人环境
（4）以多种教育形式为辅助，增强德育能力
4.安全工作
我校安全工作坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则。通过安全教育，增强学生的安全意识和自我防护能力，通过齐抓共管，营造全校教职工关心和支持学校安全工作的局面，从而切实保障全校师生生命安全和财产不受损失，维护学校正常的教育教学秩序，推动学校的发展。我校在巩固“平安校园”创建成果上，认真按照上级部门的要求，把“安全无小事，时刻保安全”作为各项工作的出发点和落脚点，在狠抓落实上下功夫，扎实开展了学校安全工作。主要做到以下几个方面：一是领导重视，安全措施到位；
二是加强校园安全消防工作；三是认真落实安全宣传教育；四是加强师生安全意识、提高师生自护自救能力；五是落实各项安全制度，防范措施落实到位；六是加强学校安全检查，及时整改存在的安全隐患。
5.疫情防控工作
为了保证师生的健康，牢固树立“健康第一，安全至上”的思想，在预防全校师生新型冠状病毒感染的肺炎等传染病的发生，维护教育教学秩序稳定方面，学校做了大量的工作，采取了得力措施。为了打好这场抗击疫情的攻坚战，我校领导亲自挂帅，积极部署疫情防控方案。在广大师生们齐心协力，万众一心的努力下，学校疫情防控工作目前没有感染人员，使我校防控新型冠状病毒感染的肺炎传染性疾病工作取得阶段性胜利。我校重点从以下几方面开展工作：
（1）提高认识，制定切实可行的工作目标
（2）精心组织，建立健全组织领导机构
（3）合理安排，采取有效的防控工作措施
（4）搞好消毒卫生工作，营造学生健康成长的环境
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市沧源佤族自治县芒卡镇初级中学2020年度部门决算编报的独立核算事业单位共1个。报表为单户表，单位财政预算代码为105027，单位基本性质为财政补助的事业单位。学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市沧源佤族自治县芒卡镇初级中学2020年末实有人员编制44人，事业人员43人（其中：专业技术40人，工勤3人），退休人员15人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市沧源佤族自治县芒卡镇初级中学2020年度收入合计764.43万元。其中：财政拨款收入758.37万元，占总收入的99.21%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.07万元，占总收入的0.79%。
与上年同期对比，总收入增长49.41万元，比上年同期增长6.91%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高生均公用经费等。其中，财政拨款收入增加47.35万元，比上年同期增长6.66%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高生均公用经费等；其他收入增加2.07万元，比上年同期增加51.75%，增加的主要原因：非同级财政拨款收入、非税收入等增加。
二、支出决算情况说明
临沧市沧源佤族自治县芒卡镇初级中学2020年度支出合计777.62万元。其中：基本支出673.97万元，占总支出的86.67%；项目支出103.65万元，占总支出的13.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共计0万元，占总支出的0%。
与上年同期对比，总支出增加68.61万元，较上年同期增长9.68%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、生均公用经费等。其中，基本支出增67.65万元，上年同期增长11.16%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇等；项目支出增0.96万元，上年同期增长0.93％，增长的主要原因：生均公用经费提高等。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县芒卡镇初级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出673.97万元。
比上年同期增长67.65%，增长的主要原因：提高人员工资福利等，其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出673.1万元，占基本支出的99.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.87万元，占基本支出的0.13%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县芒卡镇初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103.65万元。
比上年同期增长0.94%，增长的主要原因：生均公用经费增加等。具体项目支出为：用于办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、劳务费等商品和服务支出56.63万元，占项目支出的54.64%，用于助学金等对个人和家庭补助支出39.30万元,占项目支出的37.92%，用于办公设备购置等资本性支出7.71万元，占项目支出的7.44%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市沧源佤族自治县芒卡镇初级中学2020年度一般公共预算财政拨款支出771.75万元，占本年支出合计的99.25%。
比上年同期增长9.71%,增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高生均公用经费等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
5.教育（类）支出596.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.24%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、助学金、奖励金、其他对个人和家庭补助、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其他资本性支出等支出。
8.社会保障和就业（类）支出96.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.47%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险等支出。
9.卫生健康（类）支出37.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于上缴职工医疗保险支出。
19.住房保障（类）支出42.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要是用于上缴职工住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市沧源佤族自治县芒卡镇初级中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市沧源佤族自治县芒卡镇初级中学2020年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县芒卡镇初级中学部门资产总额1,701.24万元，其中，流动资产137.33万元，固定资产1,470.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产93.87万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。
与上年相比，本年资产总额增加28.21万元，其中，流动资产增加6.79万元，固定资产增加27.38万元，无形资产减少5.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万元以上的大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
合计 | 1 | 1,701.24 | 137.33 | 1470.04 | 1,426.70 | 43.34 | 93.87 | ||||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。 | |||||||||||||||
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无其他说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位不涉及专用名词。
沧源佤族自治县芒卡镇初级中学
2021年 9 月 26 日
滇公网安备53092702000008号
