监督索引号53092701736002401000

沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责本乡辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤、安全等管理事务。

（一）研究拟订全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全乡教育优质均衡发展。

（二）管理和指导全乡教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；在中心学校统一领导下，组织全乡中小学、幼儿园教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

（三）发挥中学、小学、幼儿园教师进修培训作用。乡中心学校负责制定并实施本乡中小学、幼儿教师培训计划，并有针对性地组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

（四）管理中学、小学、幼儿园学籍。建立全乡适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

（五）负责本乡中学、小学、幼儿园教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账等工作。管理本单位教育经费；拟订教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全乡教育经费的筹措和使用情况。

（六）协助乡政府组织发动学生入学，负责协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（七）.协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配与交流、培训与考核等工作。

（八）协助乡政府与教育行政部门做好调整校点布局的工作。

（九）在教育行政部门指导下，负责组织期末测试、教育教学质量检测评估工作。

（十）自觉接受县教育体育局、乡党委、政府的监督与指导，积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、重点工作概述

（一）教育教学成果显著

本年度，我校紧紧围绕“活动多、负担轻、质量高”的教学目标，全面推进教育教学改革。我们加大了对实践性和创新性校本课程的投入，鼓励学生走出教室，参与社会实践，学生到各站所实践学习，将知识与实践相结合。同时，学校还加强了师资培训，通过安排教师不断外出培训学习，培养了一批具有先进教育理念和丰富教学经验的教师，极大地提高了课堂教学质量。在教学方法上，我们积极推广“以学生为中心”的教学模式，引导学生在课堂上主动探究、合作学习，激发学生的学习兴趣和创新精神。这些举措的实施，不仅提升了学生的学业成绩，更在无形中培养了学生的团队协作能力和解决问题的能力。我们在2024年的教育教学工作中，因教育教学质量突出，被评为“质量先进学校”。

（二）德育工作取得新突破

德育工作是学校教育的灵魂。在过去的一年里，我校德育工作在传承中创新，在创新中发展。我们通过开展丰富多彩的德育活动，如“感恩教育”“文明礼仪”等，让学生在参与中感悟，在感悟中成长。同时，学校还加强了家校合作，定期举办家长会，与家长共同探讨学生的成长问题，形成了家校共育的良好氛围。我们配备了专业的心理健康教师，定期开展心理健康讲座和个体辅导，有效地帮助学生缓解了学习压力，提升了学生的心理健康水平。

（三）校园文化建设再上新台阶

校园文化是学校精神的体现，也是学校发展的重要支撑。今年，我校在校园文化建设上下了大力气，不仅美化了校园环境，更在精神文化层面进行了深入挖掘。我们通过举办“校园篮球赛”“读书分享”“课后服务成果展示”“室内操比赛”等活动，为学生提供了展示自我、交流学习的平台，丰富了师生的精神文化生活。

此外，学校还加强了对外交流与合作，与班老乡各站所建立了友好合作关系，开展了师生互访、教学研讨等活动，拓宽了师生的视野，提升了学校的整体办学水平。

（四）安全与后勤保障有力

学校的安全与后勤保障工作是教育教学顺利进行的基础。在过去的一年里，我校高度重视校园安全工作，定期组织防震、食品中毒、消防演练、安全知识讲座等活动，增强了师生的安全意识和自救自护能力。同时，学校还加强了校园周边环境的治理，确保了校园的安全稳定。在后勤保障方面，学校不断改善师生的生活条件，提高了食堂的伙食质量，加强了宿舍的管理与服务，为师生创造了一个舒适、温馨的学习和生活环境。

（五）抓保学，全员行动起来合力抓好控辍保学工作

为了增强全体教职工的服务意识，加强责任感，严格控制学生流失，保证我校适龄儿童、适龄少年能圆满完成九年义务教育，我校特制定“控辍保学”工作管理方案。制定与教师个人挂钩的办法，建立长效机制，巩固控辍保学成果，积极主动向当地政府汇报学校控辍保学工作，使政府依法行政，动员学生入学。广大教师要认真树立依法执教的意识，端正教育方向，明确教育思想，要把学生的入学率、巩固率作为评价教师工作的重要标准，保证每个适龄儿童都接受满九年义务教育。

（六）抓宣传，共同做好学校教育和惠民政策宣传

在过去的一学年里，信息宣传中心紧紧围绕学校的中心工作，积极策划并组织了多场宣传活动。我们负责的内容包括校园文化的推广、重大活动的宣传报道、校园新闻的发布以及与其他单位的协同合作等。通过这些工作，我们努力提升了学校的知名度和影响力，为师生们营造了一个积极向上、充满活力的校园氛围。

（七）抓常规，全面落实教学常规之实效

教学常规是学校工作的重中之重，也是学校工作得以正常开展的根本保证。2024年，我校制定了各项常规制度，并严格按照制度落实日常工作。校领导班子每个月至少去各村校检查督导工作，并根据存在的问题及时提出整改措施。教务处每个星期做到认真检查教师的教案、作业批改、培优辅偏工作，认真组织每周的词语听写以及计算比赛，认真组织教师做好每次月检测的质量分析，找不足，补足短板，提高教学质量。通过全乡师生的共同努力，初中部、小学部各年级均取得不错的成绩，尤其是下班老小学、营盘小学等各个年级的成绩都名列全县前茅。九年级排名全县第三。

（八）抓教研，全面提高校本教研之有效

我校高度重视校本教研工作，积极开展各类校本教研活动，不断提升教师的教学水平和教育教学质量。首先，我校组织的教研活动包括学科教研、年级教研等，搭建了教师交流、分享教学经验的平台，促进教师之间的交流与合作，推动了教学改革和教学质量的提升。其次语文组通过一个主题的公开课模式（习作指导、阅读理解），展现教学个性，诠释全新的课题理念，受到了老师的好评。通过教学观摩课、教学案例等活动鼓励教师们将优秀的教学案例和教学经验进行分析，促进教师间的互相学习和借鉴，这些教学教研活动也为老师的专业成长搭建了舞台。还有组织老师读相关专业理论书籍，学校还为老师订阅教育杂志，让老师能不断地去汲取教育名家的教育思想，做好笔记，并撰写1-2篇心得体会，让自己的思想与名家碰撞，增强作为一名教育者的思想底蕴和文化底蕴，形成了良好的教研氛围。  

（九）抓幼教，全面实现保教质量的整体提升

我校高度重视幼教工作，并始终将其作为学校工作的重点。在幼儿教育管理中注重校园环境的建设和改善，为儿童提供安全、舒适的学习和生活环境。重视与家长的沟通，定期组织家长会和家长开放日，促进家校共育。积极组织教师参与各类培训，提升教师的教育理念和专业技能。

（十）抓党建，全面发挥党建引领示范作用

首先，学校把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，通过组织党员干部参加党的理论学习、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育等，不断提高党员干部的政治觉悟和理论素养。其次，学校高度重视党组织建设，完善党组织设置，加强党组织领导班子建设，全面提升党组织的凝聚力和战斗力。同时，严格党员发展程序，加强党员教育管理，提高党员素质。第三，学校坚持党建工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，通过设立党员示范岗、党员责任区等方式，引导党员干部在教学、科研、管理、服务等岗位发挥先锋模范作用，推动党建工作与业务工作相互促进、共同发展。第四，学校深入推进党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制，加强廉洁从教，严肃查处违纪违法行为，营造风清气正的校园环境。学校充分发挥党建引领作用，深入推进校园文化建设，举办各类文化活动，培育和践行社会主义核心价值观，引导师生树立正确的世界观、人生观、价值观。

（十一）抓管理，全面建设和谐美丽校园

1.优化校园环境：学校大门的修建，报告厅的改进，对学校的教室、办公室、功能室、楼梯和过道等进行适当的装饰，提升了校园的整体美观度。

2.打造绿美校园：我们精心设计校园景观，增设绿化美化设施，通过班集体建设奖励机制给各班教室增添绿色植株，努力打造了一个绿树成荫、鲜花盛开的校园。

3.完善文化设施：我们在校园内设立文化墙，丰富展示内容；更新设置LED显示屏，常态化展示学校的文化内涵和成果，播放社会正能量动态等；加强班级文化建设，不定期开展班级文化评比活动，营造浓厚的“文化促学”气息。

（十二）抓特色，加强宣传，全面巩固提升学校的知名度

我校的教育宗旨是以活动为载体达到综合性育人的目的。我们通过举办各类活动，如奔跑吧篮球杯、职业启蒙教育实践、文艺表演等，培养学生热爱学校、热爱集体的精神风貌。班级文化特色：我们的班级文化是依托校训：勤勇达智，立德树人来建设的，明确班级主题，展开班级文化建设。传承优良传统：我们挖掘并传承班老红色历史文化底蕴，将先辈们的爱国情怀融入校园文化中。比如，不定期组织学生前往乡村振兴服务中心参观学习，厚植学生的爱国情怀。通过这些特色活动的宣传提升学校的知名度。

（十三）抓阅读，全面打造书香校园

随着时代的进步和科技的发展，阅读的重要性日益凸显。我校特别注意学生和教师的阅读，为了培养学生的阅读兴趣和良好的阅读习惯我校主要从以下几个方面入手：1.改善阅读环境：我们投入资金，改善图书馆条件，增加阅读空间，让学生有更好的阅读环境。2.丰富阅读内容：我校精选了一批适合学生阅读的图书，包括经典名著、现代文学、科普读物等，满足了学生的不同阅读需求。3.开展阅读活动：我们定期举办阅读节、读书交流会、名著讲座等活动，激发学生的阅读兴趣。4.融入课程教学：我们在课程教学中，注重培养学生的阅读能力，将阅读作为教学的重要环节。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长室、教务处、德育室、财务室、行政办公室、政教处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入沧源佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，即为沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2024年末人员编制数116人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员116人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员115人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员113人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生1733人。年末遗属2人。本单位无未移交离退休人员、学生人数和遗属人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-13）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故附表GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开表08）为空表，无数据。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故附表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开表09）为空表，无数据。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故附表GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开表10）为空表，无数据。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故附表GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开表11）为空表，无数据。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2024年度收入合计2389.56万元。其中：财政拨款收入2327.67万元，占总收入的97.41%；其他收入61.89万元，占总收入的2.59%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少4.99万元，下降0.21%。其中：财政拨款收入减少26.17万元，下降1.11%，主要原因是教职工人数减少，故相应的人员经费减少；其他收入增加21.18万元，增长52.03%。收入增加的主要原因是2024年东航捐赠维修班老乡下班老国门小学篮球场和围墙的修缮款35万元导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2024年度支出合计2387.49万元。其中：基本支出1930.18万元，占总支出的80.85％；项目支出457.31万元，占总支出的19.15％；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出和其他支出。

与上年相比，支出合计减少97.41万元，下降3.92%。其中：基本支出减少176.24万元，下降8.37%；项目支出增加78.83万元，增长20.83%。减少的主要原因是2024年东航捐赠的修缮款尚未完工，未结算支付；项目支出中2024年未支付教育教学质量奖励金、2022年至2023年少年宫资金尚未支付、尚未支付2024年义务教育薄弱环节改善和能力提升资金与安防设备购置资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校正常运转的日常支出1930.18万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1826.54万元，占基本支出的94.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103.64万元，占基本支出的5.37％。人均基本支出16.78万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出457.31万元。其中：2024年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

2024年义务教育城乡公用经费项目经费129.49万元，主要用于义务教育阶段教学设备、办公设备购置、校园维修维护、办公费、电费、水费、邮电费、培训费、差旅费等支出，保障学校正常运转。

2024年义务教育营养改善计划补助资金项目经费109.82万元，主要用于学生营养膳食食材款支出。

2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费130.56万元，主要用于对义务教育家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率，加大义务教育家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难学生接受教育。

2024年学前教育学生资助金项目经费7.78万元，主要用于对学前教育家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升学前教育巩固率，加大对学前教育家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。

2024年三区人才计划教师专项中央资金项目经费1.00万元，主要用于三区教师人才支持选派教师工作经费支出。

2024年艾滋病防治补助经费项目经费0.2万元，主要用于通过预防控制、医疗救助等知识，提高各类人群对艾滋病常识知晓率，降低高危人群的高危行为，全面减少艾滋病对艾滋病病毒感染者和艾滋病患者及其广大人民群众的影响和危害，有效提高妇女和儿童的生活质量和身心健康。

2024年义务教育课后服务省级补助资金项目经费16.86万元，主要用于按照省级制定的课后服务经费保障办法，明确相关标准，对统一组织开展的体育锻炼和作业辅导等活动由财政给予补助，每周开展5天每天2小时课后服务。各校制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。加强课后服务经费的保障，使课后服务质量明显提升。

2024年教育专项补助资金项目经费19.8万元，主要用于发放临聘人员工资及办公耗材采购的支出。

2024年教育教学质量奖励资金项目经费0.28万元，主要用于办公耗材采购的支出。

2024年东航捐赠修缮资金项目经费41.5万元，主要用于维修班老乡下班老国门小学学校篮球场和学校围墙；用于中心校大门改造修缮、下班老小学厨房建设、图书室修缮。

2024年非财政资金项目经费0.02万元，主要用于支付班老乡下班老国门小学图书室书架采购支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2024年度一般公共预算财政拨款支出2345.67万元，占本年支出合计的98.25%。与上年相比减少80.07万元，下降3.30%，完成年初预算的112.67%。减少的原因是2024年东航捐赠的修缮款尚未完工，未结算支付；项目支出中2024年未支付教育教学质量奖励金、2022年至2023年少年宫资金尚未支付、尚未支付2024年义务教育薄弱环节改善和能力提升资金与安防设备购置资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出1948.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.08%，完成年初预算的117.86%。主要用于校教职工工资福利支出和其他社会保障缴费，学校基本运转的日常开支（如学校水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、邮电费、劳务费、资本性支出等），学生营养改善计划补助资金及家庭经济困难学生生活补助，学前学生教育资助金等；其中（1）学前教育支出109.10万元；（2）小学教育支出1276.36万元；（3）初中教育支出525.02万元；（4）其他普通教育支出14.61万元；（5）特殊学校教育支出3.69万元；（6）其他教育支出20.08万元。造成预决算差异的主要原因是相应的公用经费指标、学生助学金指标等资金指标增加，使教育类支出经费增加；项目支出根据实际需要安排。

2.社会保障和就业（类）支出194.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%，完成年初预算的92.68%；主要用于：（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出161.87万元；（2）事业单位离退休费支出30.81万元；（3）死亡抚恤支出2.05万元。造成预决算差异的主要原因是教职工人数较上年相比减少，退休人员死亡1人，导致预算支出减少。

3.卫生健康（类）支出77.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%，完成年初预算的91.43%；主要用于：（1）事业单位医疗费71.78万元；（2）其他行政事业单位医疗支出5.38万元。造成预决算差异的主要原因是教职工人数较上年相比减少，致使年初预算的医疗保险指标未完全形成支出。

4.住房保障（类）支出124.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%，完成年初预算的93.36%，主要用于在职人员住房公积金124.71万元。造成预决算差异的主要原因是教职工人数较上年相比减少，致使年初预算的住房公积金指标未完全形成支出。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，决算为0.00万元，上年无此项支出。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费。

3.公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费。

4.公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，支出决算为0.00万元。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国（境）经费；公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护费；公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未发生因公出国（境）费用。

（2）本年度本单位无购置车辆费用，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）本年度本单位未安排国（境）外公务接待活动。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校资产总额3304.42万元，其中，流动资产50.54万元，固定资产3217.90万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程35.98万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少83.77万元，其中货币资金增加17.09万元，预付账款减少20.00万元，其他应收款减少16.38万元，固定资产减少100.46万元，在建工程增加35.98万元。2024年度本单位既无报废报损资产处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校政府采购支出总额3.30万元，其中：政府采购货物支出3.30万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.30万元，其中：授予小微企业合同金额3.30万元。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736002401111