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沧源佤族自治县职业技术学校2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

以职业培训和学历培训为主要内容。实行长短结合的办班形式，招收学历培训学员和举办各种职业教育培训。学历培训包括职业初中、职业高中、成人本（专）科函授等。职业培训包括教师履职晋级培训、教师岗位培训、骨干教师培训、下岗职工培训、在职人员专业技术培训和各种实用技术培训，具体职责如下：

（一）开展中等职业教育的学历教育；

（二）开展本、专科成人函授教育；

（三）开展以继续教育为主的各种师资培训；

（四）开展各种短期技术培训及职业技能鉴定；

（五）开展企业员工的技能提高培训及下岗职工的再就业培训；

（六）开展农村劳动力转移培训和农村实用技术培训；

（七）开展送教下乡和农业新技术的推广。

二、重点工作概述

（一）深化教学管理，推动职业教育质效全面提升。

1.优化专业布局，提升建设水平。紧密对接区域高精尖产业、城市运行保障及高品质民生需求，科学开展2024年中职新专业备案与撤销工作，动态优化职业教育专业结构。撤销停办植物保护、服装制作与生产管理专业，完善专业设置动态调整机制，强化过程管理。

2.强化师资队伍建设，提升育人能力。着力提升教师思想政治素养与职业道德水平。聚焦技术变革与产业升级需求，持续推进“双师型”教师队伍建设。精心组织校内技能大赛、教学能力比赛、班主任能力比赛等赛事，搭建教师成长平台，有效推动教学创新团队发展。

（二）深化德育引导，师生风貌持续向好。

学校以创建“省级铸牢中华民族共同体意识教育示范校”为契机，系统构建育人体系，将其深度融入教育教学、精神文明建设、师德师风及学生行为规范教育全过程。常态化开展“民族政策”“民族理论知识”等主题班会，定期举办以“铸牢中华民族共同体意识”为主题的书法、绘画、写作、演讲等多元化比赛活动。着力打造以佤文化为核心的专业群，积极参与组织各级各类民俗文化展演活动，全方位营造铸牢中华民族共同体意识的浓厚校园氛围。

（三）深化统筹协调，技能认定量质双增。

为提升技能型人才培养质量，促进技能学习与等级认定有效衔接，增强学生就业竞争力，加快构建现代职业教育培训体系，学校依托专业认证机构，严格执行国家职业技能等级认定标准，规范组织2024年职业技能等级认定考试。考试涵盖汽车维修工、汽车涂装工、中式烹调师、电子商务师、美容师、美发师、保育师、茶艺师等多个职业工种。

（四）深化服务提升，办学发展成果丰硕。

1.持续改善办学条件。对标《职业学校办学条件重点监测指标》，统筹协调实施办学条件达标工程。积极争取上级支持，科学规划学校发展，优化布局结构，集中资源推动职业教育做优做强。

2.超额完成招生任务。在县委、县政府领导下，紧抓“十四五”规划发展机遇，聚力扩大职业教育规模。多渠道、全方位开展招生宣传动员工作，成效显著：2024年市教体局下达中职招生计划400人，截至11月20日实际录取新生526人，超额完成任务。

3.健全实习管理体系。切实强化岗位实习学生全过程管理，完善实习跟踪机制，有效提升技术技能人才培养质量，确保实习成效。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、安全处、招生办、培训就业办、总务处、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入沧源佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，是沧源佤族自治县职业技术学校。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县职业技术学校2024年末人员编制数78人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员72人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

编制内实有人员74人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员68人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生1026人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-13）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故附表GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故附表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故附表GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故附表GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县职业技术学校2024年度收入合计1655.50万元。其中：财政拨款收入1645.48万元，占总收入的99.39%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入10.02万元，占总收入的0.61%。与上年相比，收入合计增加74.73万元，增长4.73%。其中：财政拨款收入增加78.99万元，增长5.04%；其他收入减少4.26万元，下降29.83%。收入增加的主要原因是：2024年度追加2021-2022年度学生资助补助资金。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县职业技术学校2024年度支出合计1648.66万元。其中：基本支出1260.98万元，占总支出的76.49％；项目支出387.68万元，占总支出的23.51％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少251.13万元，下降13.22%。其中：基本支出减少0.69万元，下降0.05%；项目支出减少250.44万元，下降39.25%。支出减少的主要原因是：2024年度无农村群众实用技术项目培训任务，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县职业技术学校正常运转的日常支出1260.98万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1224.40万元，占基本支出的97.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36.58万元，占基本支出的2.90％。人均基本支出17.04万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县职业技术学校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出387.68万元。其中：2024年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

中等职业教育学生免学费补助资金项目经费194.96万元，主要用于支付办公费、教师培训费、差旅费、其他交通费用、绿化租赁费、零星维修费、办公设备购置费、水电网络费等。

中等职业教育学生奖助学金项目经费114.87万元，主要用于发放中等职业学校一、二年级在籍在校学生国家助学金。

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目经费35.34万元，主要用于2023年度农村群众实用技术培训器材、耗材等购买。

教育专项补助资金项目经费20万元，主要用于支付学校临聘人员10人的工资。

铸牢中华民族共同体意识教育示范学校项目经费9.24万元，主要用于开展铸牢中华民族共同体意识系列活动办公费、差旅费。

2024年中等职业教育发展补助项目经费10万元，主要用于支付学校临聘人员10人工资。

2024年临沧市名校长、名班主任、名教师工作室项目经费0.52万元，主要用于工作室活动打造名教师学习共同体，助推临沧教育高质量发展。

艾滋病防治补助项目经费0.2万元，主要用于购买艾滋病防治所用的消毒物资。

非财政补助项目经费2.55万元，主要用于支付其他交通费用、办公费、差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县职业技术学校2024年度一般公共预算财政拨款支出1645.48万元，占本年支出合计的99.81%。与上年相比减少221.63万元，下降11.87%，完成年初预算的120.52%。减少的原因是2024年度无农村群众实用技术项目培训任务，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出1239.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.31%，完成年初预算的131.38%。主要用于：（1）中等职业教育支出1229.22万元，用于职业教育人员工资、公用经费及项目支出；（2）其他教育费附加安排的支出10万元，用于发放学校临聘人员工资。造成预决算差异的主要原因是：上级补助项目资金未纳入初始预算编制。

2.社会保障和就业（类）支出232.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.10%，完成年初预算的97.01%。主要用于：（1）事业单位离退休支出116.92万元；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出109.71万元；（3）机关事业单位职业年金缴费支出1.36万元；（4）死亡抚恤支出4.06万元。造成预决算差异的主要原因是：2024年度在职人员退休2人，调出至其他单位2人，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.卫生健康（类）支出56.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%，完成年初预算的97.37%。主要用于：（1）重大公共卫生服务支出0.2万元；（2）事业单位医疗支出51.55万元；（3）其他行政事业单位医疗支出4.55万元。造成预决算差异的主要原因是：2024年度在职人员退休2人，调出至其他单位2人，导致事业单位医疗支出减少。

4.农林水（类）支出35.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%，完成年初预算的100.00%。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出35.34万元。

5.住房保障（类）支出82.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%，完成年初预算的91.96%。主要用于住房公积金支出82.57万元。造成预决算差异的主要原因是：2024年度在职人员退休2人，调出至其他单位2人，导致住房公积金支出减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费无年初预算，决算为0.00万元，上年无此项支出。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县职业技术学校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，支出决算为0.00万元。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国（境）费；公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护费；公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位无因公出国（境）费用。

（2）本年度本单位无购置车辆费用，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）本年度本单位未发生国内公务接待和国（境）外公务接待。

本年度本单位未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县职业技术学校资产总额3061.97万元，其中，流动资产77.47万元，固定资产2708.22万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产276.28万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少122.08万元，其中流动资产减少2.03万元；固定资产减少112.74万元；无形资产减少7.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋170平方米，账面原值62万元，实现资产使用收入12.05万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县职业技术学校政府采购支出总额13.27万元，其中：政府采购货物支出13.27万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.27万元，其中：授予小微企业合同金额13.27万元。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736000201111