监督索引号53092701736001601000

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等；坚持依法治教、依法治学；贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。

（二）按上级主管部门要求按时制定、调整学校发展规划。

（三）按法律法规组织开展教育教学工作，接受上级主管部门的领导、指导和监督。

（四）组织开展国家课程和校本课程教学，开齐课程，开足课时，使学生得到全面发展。

（五）抓实德育工作，把立德树人作为教育的根本任务，全面落实社会主义核心价值观。

（六）建立安全工作责任制，加强安全知识教育及对校园安全工作的全过程管理、督促检查，提高师生安全防范能力，确保学校财产及师生生命安全。

（七）加强师资队伍建设，积极开展以新课程改革为核心的教材教法、教育教学理论研究和实践，强化“校本”培训。

（八）管好、用好学校财务及办公经费，确保教育教学正常秩序；贯彻落实国家资助政策，确保贫困学生学习生活得到保障。

（九）认真完成教育部门和上级机关交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）党建工作

一是抓班子，带队伍，强化工作作风。深入贯彻落实党组织领导下的校长负责制，认真落实党风廉政建设，强化班子成员工作作风，抓好党员干部队伍，办好人民满意的教育。党支部确定了“强化班子成员的工作责任，树立为民服务的宗旨”的工作目标，所有班子成员按照分工，实行领导责任制，对分管的工作承担决策、监督和一抓到底的责任，实行责任追究制度。其次，班子成员要带头从自身做起，影响和带动全校教职工。

二是积极开展思想政治教育活动。

首先，依托“以案促改”开展形式多样的反腐倡廉宣传教育活动，提高广大教职工爱岗敬业、廉洁从教的意识，增强清白做人、规范做事、遵纪守法的自觉性，营造浓厚的校园廉政文化氛围，形成“以遵纪守法为荣、以违法乱纪为耻、以艰苦奋斗为荣、以骄奢淫逸为耻”的精神境界和良好风尚。

其次，通过例会、班会等形式开展意识形态教育，使党的教育方针进校园、进办公室、进课堂，通过国旗下讲话、黑板报、校园广播、演讲等宣传阵地和载体，让全体教职员工对社会主义核心价值观及教育方针再理解、再领悟、再落实。

（二）德育工作

学校德育工作始终坚持立德树人这一根本任务，着力构建方向正确、内容完善、学段衔接、载体丰富、常态开展的德育工作体系，大力促进德育工作专业化、规范化、实效化，努力形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。本学年以促进学生形成良好行为习惯、学习习惯、卫生习惯为重点，以落实《中小学生守则（2015年修订）》为抓手，健全完善《校纪校规》。各校、各班认真组织开展“开学第一课”“深入学习贯彻党的二十大精神”“艾滋病宣传”“家庭教育促进法宣传”等活动。

（三）安全工作

一年来，我校持之以恒地开展创建平安校园工作，严格执行上级疫情防控工作要求，本着综合治理和坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，通过安全教育及演练，增强学生的安全意识和自我防护能力；通过齐抓共管，营造全校教职员工关心和支持学校安全工作的局面，从而切实保障师生安全和财产不受损失，维护学校正常的教育教学秩序，消除学校大环境和班级治安秩序的各种安全隐患；层层签订安全责任书，树立人人讲安全的安全意识。

（四）教育教学工作

一是认真落实课后服务工作。对于课后服务工作，学校及时组织学习相关精神，安排相关工作。首先，成立工作领导小组，由分管副校长主抓；其次，工作责任到人，做到人人知晓，人人参与；再次，完善工作制度，督查工作落实情况；最后，工作与绩效统筹，健全考核细则。

二是进一步规范教学常规管理，持续抓好教师的教学工作。由中心校组织人员对各校点教师备课、上课、作业、辅导、考核等教学环节开展检查督查，通过检查，及时反馈，教师们的常规工作质量较以往有所提高；随着信息技术的普及，以多种形式组织教师开展计算机辅助教学培训，计算机辅助教学在课堂教学中得到了较以前更为广泛的应用，大大提高了课堂效率；通过“一月一评”的教学质量分析制度，对考试学科开展了电子化质量分析，使考试后的质量分析更加准确到位，教师的数据意识有较大转变。各校、各教研组注重课堂效率和课后的辅导相结合，提高优秀率、合格率，降低低分率，保证参考率。在全体教师的辛勤努力下，学校的教学质量略有提升。

三是抓好两头工作（起始年级和毕业班）。我们把起始年级同毕业年级摆在同等重要的位置。对起始年级注重强化训练，养成良好习惯，加强学习方法指导和基础教学。对毕业年级早部署、早动手，摸清底数、确定重点；在教学上求真务实，依据学情、稳扎稳打。召开科任教师联席会议，及时发现问题，及时改进方法。

四是加强教学研究，提升教学研究素养。以校为阵地，抓好校本培训和校本教研。本学年，组织开展新教师过关课、青蓝结对活动、教师信息技术提升活动、毕业班教师研讨会、教学质量评析会、教学常规展示会、课题研究会等，组织教师积极参加各类网络继续教育培训，组织教师观看名师教学实录、使用网络云平台资源，扩大教师的知识面，更新教师的知识结构。本学年，有2个课题研究经县教育体育局评审通过并结题，有3个课题研究通过县教育体育局评审同意立项；有3位教师在县教育体育局举办的阅读、课赛活动中获奖；有2位教师分别被市委、市政府评为“名师”“名班主任”。

五是重视音、体、美、劳教育，促进学生全面发展。各校严格按照《课程方案设置》编排课程，利用云平台弥补音、体、美专业教师不足，开齐开足课程。确保“四操”及每天1小时锻炼，同时开展相关兴趣小组的课后服务活动。本学年有9名同学参加了云南省国防科技工业局、云南省教育厅和云南省科学技术协会举办的第十五届“北斗杯”全国青少年空天科技体验与创新大赛，并分别获得二、三等奖；在全省第八届艺术作品（绘画类）活动中一等奖有5人，二等奖有6人，三等奖有1人；劳动教育案例被市教育体育局推荐到省教育厅参选。

（五）后勤保障工作

学校始终严格执行《义务教育学校财务管理制度》，严守财务纪律，勤俭节约，努力改善学生的学习环境、教师的生活条件，保证教师安心工作。学校广辟门路，积极争取消除安全隐患，改善办学条件。强化资金管理，落实各项补助资金发放，落实“三重一大”工作要求。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入沧源佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，是沧源佤族自治县单甲乡中心完小。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2024年末人员编制数85人，其中，公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员84人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员84人。其中，公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员83人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生1005人。年末遗属6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-13）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，因此附表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表，无数据。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，附表GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表，无数据。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，附表GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表，无数据。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2024年度收入合计2030.06万元。其中，财政拨款收入1961.32万元，占总收入的96.61%；其他收入68.74万元，占总收入的3.39%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加116.02万元，增长6.06%。其中，财政拨款收入增加70.06万元，增长3.70%；其他收入增加45.96万元，增长201.76%。收入增加的主要原因是：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准提高，小学由1000元/年·生提高到1250元/年·生；义务教育阶段生均公用经费补助标准提高，小学由625元/学年·生提高到720元/年·生；上年度只收取了2023年春季学期课后服务费，本年度收取了2023年秋季、2024年春季和2024年秋季3个学期的课后服务费，所以增长较大。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2024年度支出合计2028.29万元。其中，基本支出1629.26万元，占总支出的80.33％；项目支出399.03万元，占总支出的19.67％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少79.11万元，下降3.75%。其中，基本支出减少149.22万元，下降8.39%；支出减少的主要原因是：1.2024年课后服务费为项目支出，2023年的课后服务费为基本支出，所以导致2024年基本支出公用经费减少。2.本年度在职实有人数减少，人员经费支出减少。项目支出增加70.11万元，增长21.32%。支出增加的主要原因是：本年度财政授权通过支付上年度学生营养改善计划补助资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助、省级补助课后服务补助资金，因此本年度项目支出增幅较大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县单甲乡中心完小正常运转的日常支出1629.26万元。其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出1547.36万元，占基本支出的94.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81.90万元，占基本支出的5.03％。人均基本支出19.40万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县单甲乡中心完小完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出399.03万元。其中，2024年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

城乡义务教育公用经费项目经费117.73万元，主要用于办公费、维修费、电费、水费、邮电费、培训费、差旅费、办公设备费等运转支出。

教育专项补助资金项目经费17.2万元，主要用于发放学前临时聘用人员补助、学前办公费、电费、培训费、差旅费、维修费等运转支出。

义务教育阶段学生营养改善计划补助资金项目经费54.03万元，主要用于学生营养膳食的食材款支出。

学前教育资助金项目经费4.04万元，主要用于发放学前教育阶段家庭经济困难儿童资助金。

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费137.42万元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，保障家庭经济困难学生接受教育。

安防设备购置专项资金项目经费3.07万元，主要用于保障义务教育学校校园安全，安装监控设备，实现校园监控全覆盖。

校园安全工作经费项目经费1.42万元，主要用于保障校园安全，以及校园安全物资购买。

课后服务费项目经费57.03万元，主要用于补助课后服务教师，提高教学质量。

专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目经费3万元，主要用于支持乡村学校少年宫运转，激发学生课外兴趣爱好、丰富学校文体活动，确保乡村学校少年宫正常开展活动。

三区人才计划教师专项计划项目经费1万元，主要用于激发广大三区教师立足教育教学岗位，投身教育的责任感、使命感、荣誉感，激励教师扎根基层、甘于奉献、投身教育发展，长期从教、终身从教。

2024年教育教学质量奖励资金项目经费3万元，主要用于发放我校临聘人员劳务费，提高经费使用效益，有效保障义务教育学校教育、教学活动的正常开展。

非财政项目补助项目经费0.09万元，主要用于支付学校办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2024年度一般公共预算财政拨款支出1977.83万元，占本年支出合计的97.51%。与上年相比减少72.08万元，下降3.52%，完成年初预算的110.52%。减少的原因是：1.2024年课后服务费为项目支出，2023年的课后服务费为基本支出，所以导致2024年基本支出公用经费减少。2.在职实有人数减少，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出1606.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.22%，完成年初预算的115.38%。主要用于学校教职工工资福利支出和其他社会保障缴费，学校基本运转的日常开支（如学校水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、邮电费、劳务费、资本性支出等），学前教育的基本日常运转开支，学生营养改善计划补助资金及家庭经济困难学生生活补助，学前学生资助金等；其中，（1）学前教育支出140.56万元；（2）小学教育支出1434.13万元；（3）其他普通教育支出24.05万元；（4）特殊学校教育支出3.15万元；（5）其他教育支出4.41万元。造成预决算差异的主要原因是：相应的公用经费指标、学生助学金指标等资金指标增加，使教育类经费支出增加。

2.社会保障和就业（类）支出205.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.38%，完成年初预算的95.84%。主要用于（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出137.59万元；（2）事业单位离退休费支出61.08万元；（3）机关事业单位职业年金缴费支出0.43万元；（4）其他社会保障和就业支出6.12万元。造成预决算差异的主要原因是编制内实有人数减少，所缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.卫生健康（类）支出61.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%，完成年初预算的86.67%。主要用于（1）事业单位医疗费57.01万元；（2）其他行政事业单位医疗支出4.62万元；造成预决算差异的主要原因是：一是编制内实有人数减少，所缴纳的事业单位医疗费支出减少，二是本年度10月份事业单位医疗费未缴纳。

4.住房保障（类）支出104.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%，完成年初预算的93.36%。主要用于缴纳在职人员住房公积金104.68万元；造成预决算差异的主要原因是编制内实有人数减少，在职人员住房公积金支出减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度本单位财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，决算为0.00万元，上年无此项支出。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国（境）经费。

2.公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，支出决算为0.00万元。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国（境）经费；公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护经费；公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待经费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位无因公出国（境）费用。

（2）本年度本单位无购置车辆费用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）本单位本年度未发生国内公务接待和国（境）外公务接待。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县单甲乡中心完小资产总额2810.48万元，其中，流动资产72.33万元，固定资产2384.43万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产353.72万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60.11万元，其中固定资产减少36.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县单甲乡中心完小政府采购支出总额10.46万元，其中，政府采购货物支出10.46万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.07万元，其中，授予小微企业合同金额5.07万元。

四、部门绩效自评情况

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2024年度预算资金落实到位，按相关规定执行年初预算，及时合理使用资金，按照规定的程序真实、客观、公正地进行绩效评价，绩效目标完成较好。2024年度沧源佤族自治县单甲乡中心完小项目绩效自评金额399.03万元。其中财政拨付实施项目11个，财政拨付项目支出398.94万元，执行率100.00%；其他资金项目1个，其他收入项目支出0.09万元，执行率100.00%。项目支出绩效自评表（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县单甲乡中心完小2024年度政府性基金预算财政拨款支出3.00万元，占本年项目支出合计的0.15%。与上年相比增加3.00万元，增长100.00%，完成年初预算的100.00%。增加的原因是2024年度支出的3.00万元为2023年度经费，2023年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

其他（类）支出3.00万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的100.00%，完成年初预算的100.00%。主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出3.00万元；无预决算差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736001601111