监督索引号53092701736002101000

沧源佤族自治县勐角完全小学2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职责

负责本乡辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤、安全等管理事务。

1.研究拟订全乡教育与国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行方案。依法办学，不断改善办学水平与提高教育质量，促进全乡小学教育均衡发展。

2.组织管理全乡小学教育教学日常工作，带领教师开展教学观摩、教学竞赛、同课异构、集体备课等教研活动。

3.中心校根据教育体育局的安排负责制定并实施本乡小学教师培训计划，有针对性地组织教师参加培训，更新教育观念，提高教师职业道德水平与教育教学能力。

4.扎实做好学籍管理。建立全乡适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、少年人数。严格控制学生辍学，为已入学学生建立学籍档案。

5.负责本乡小学教师工资申报，学校经费的使用管理。

6.协助乡党委、政府组织发动学生入学，负责协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7.协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配与交流、培训与考核等工作。

8.协助乡政府与教育行政部门做好调整校点布局的工作。

9.在教育行政部门指导下，负责组织教育教学质量检测评估工作。

10.自觉接受县教育体育局、乡党委、政府的监督与指导，积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、重点工作概述

一年来，我校在教育行政部门和沧源佤族自治县勐角乡党委、政府的正确领导下，始终坚持以办人民满意教育为宗旨，以推进学校精细化管理和课程改革为工作目标，以提高学校教育教学质量为基本目标，以规范学校管理、精准施策为重点，全面推进学校和谐发展，不断提升教育教学质量。强化质量意识、创新意识、服务意识和责任意识，努力改善办学条件，提高学校管理水平和办学质量。

我校认真贯彻落实立德树人根本任务，不断推进素质教育。以安全为保障，建立和谐校园；从学校内部管理入手，细化管理制度；务实教研工作，不断提高教师业务水平和教学实践能力，重点培养学生核心素养和综合能力；以课堂为主阵地，努力推进和落实课堂教学改革，构建有效课堂；加强督导和跟踪指导工作，狠抓薄弱学校管理，深入研究薄弱科目，促进各学科教学协调发展，努力办好人民满意的教育。

 （一）我校以创建“平安和谐校园”为抓手，树立没有安全就没有教育，安全重于泰山的理念，认真落实“党政同责”，“一岗双责”，“失职追责”的安全要求，加强安全教育管理，转变管理模式和方法，加大管理督查力度，促进安全发展，在全体教职工的努力和坚持下，一年来，勐角完全小学无学校安全责任事故发生，为创建和谐社会积极作为，家校协作共创和谐校园。本学年召开家长会4次，发放安全告知书5次，共发放6000多份宣传材料，促进家校沟通，明确家校合力抓安全；积极动员学生参加学生平安保险、预防性疫苗的接种等工作，做到预防为主。与学生家长签订《交通安全责任书》《食品安全协议书》《防溺水安全协议书》等，让学生和家长认清自己应承担的安全义务和责任。加强安全宣传教育，建立安全检查机制，加强门卫管理制度，定期开展自查自纠工作，及时发现隐患，消除隐患，保障师生安全。抓好住校生的夜间安全工作，安排人员轮流值班，并配备必要的安全设备器材，为学生安全保驾护航。

（二）学校坚持人文教育与制度建设协调发展。坚持以人为本和依法治校相结合，注重教育管理的人文意蕴，在坚持依法治校的同时，大力推进学校民主化管理,完善学校精细化管理各项规章制度。根据教育的发展需求和学校现状制定《勐角中心完小教师值班制度》，《勐角中心完小一日常规》，《勐角中心完小请销假制度》等，根据各岗位工作实际，完善工作常规，细化责任，明确任务，为学校可持续发展提供了制度保障。精细育人管理，发挥师生工作自觉性和积极性。学校从环境卫生、宿舍管理、课堂纪律、安全、学生学习辅导等方面制定了一日常规检查制度。安排专人落实和监督，并进行有效量化考核，发挥全体教职工和学生在监督和评价中的积极作用。班级量化实行一天一检查，一周一评比，一月一奖励的评价机制，对考核结果进行一定的物质和精神鼓励，体现过程与结果有效融合，把班级考评结果纳入教师绩效考核，促进学校规范化管理。

（三）狠抓教研工作，着力提升教学质量。质量是学校发展的生命线，追求质量就像一场没有终点的马拉松，而教研活动是提升质量的保障，为提升质量付出了努力。六年级毕业班教研活动每月开展1次，活动中总结当月成绩、查找存在问题、制定改进策略，全力提升教学质量。每月对成绩优异的学生予以表彰鼓励。学校分别于2024年6月7日下午、7月2日上午召开两次培优辅偏分析会，会议期间，对月监测中全县排名前30名的学生及成绩不理想的学生分别进行谈话，通过鼓励增强学生学习信心，帮助其树立努力学习、提升成绩的决心。2024年4月9日开展语文、数学骨干教师引领示范课活动，授课班级重点覆盖薄弱年级，骨干教师在学法与教法上深耕细作，切实发挥示范引领作用。2024年5月至6月开展教师研讨课活动，共有13位教师参与授课。通过系列活动，进一步规范我校教研工作，提升教师课堂教学水平，强化质量意识。推动教师深入掌握教育教学规律、熟练掌握教学技能、更新教育观念，转变教育教学行为与学生学习方式，进而提高课堂教学质量。

（四）常规检查工作常态化。本年度严格依据国家课程标准及地方课程要求，开齐开足各类课程；科学编排课程表，保障教学秩序正常运行。要求教师提前一周备好课、编写教案，教案内容需详细规范，明确教学目标、教学重难点、教学过程、板书设计、教学反思等要素。依据制度组织常规教学月检查与作业专项检查，对各校教师的教案、作业、教学反思、听课记录、月监测材料等进行全面核查，按要求对各项检查内容进行总结，在全体教师会上通报情况，并及时指出存在问题。

（五）抓好德育，促进学生养成教育。注重学生养成教育，抓实一日常规管理，精心组织周一升旗仪式与主题班会，强化学生思想教育，引导师生共同参与各项常规工作，着力打造有利于学生生活与健康成长的和谐校园。开展形式多样的主题教育，高度重视学生思想道德建设，强化民族精神教育、法治教育及行为规范养成教育，突出以爱国主义教育为主旋律、以弘扬培育民族精神为主线的德育工作。以活动为载体，结合法定节日、重要人物纪念日、重大事件纪念日，有针对性地组织思想道德教育活动，在活动中引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。

（六）控辍保学工作不松懈，持续抓紧抓实控辍保学工作，将其责任落实到每位教师，纳入教师评优晋级考核体系，充分激发全体教师参与控辍保学工作的积极性，确保工作落到实处。通过多种形式关爱“特殊”学生，确保“不让一个学生掉队”；严格把控转学手续办理流程，及时做好相关资料收集工作；高度重视农村特殊儿童（留守儿童、单亲家庭儿童、孤儿）教育问题。针对适龄残疾儿童无法到校就读的情况，学校积极响应政策要求，组织教师不辞辛劳开展送教上门服务，确保残疾儿童与其他儿童同等享受教育、学习文化的权利；完善外来务工人员随迁子女接受义务教育的制度与措施；全面落实“两免一补”政策及义务教育阶段营养改善计划，实现“学生得实惠、政策留人心”的目标。

（七）强化后勤服务意识，为教育教学工作做好后勤保障。

通过各部门的关心和支持，通过全体师生的共同努力，本年度学校各项工作取得新突破，教育教学质量有了大幅度提高。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长室、教务处、德育室、党支部、财务室、心理咨询室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入此页无正文教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，是沧源佤族自治县勐角完全小学。

纳入2024年度部门决算编报范围的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县勐角完全小学2024年末人员编制数95人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员94人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员94人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员93人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员81人（离休0人，退休81人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生975人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件1-13）

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，因此附表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)为空表，没有数据。

本单位2024年度未发生财政拨款的“三公”经费收支，故附表GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》(公开10表)为空表，无数据。

本单位2024年度未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故附表GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》(公开11表)为空表，无数据。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县勐角完全小学2024年度收入合计2330.40万元。其中：财政拨款收入2278.56万元，占总收入的97.78%；其他收入51.84万元，占总收入的2.22%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等。与上年相比，收入合计增加176.76万元，增长8.21%。其中财政拨款收入增加164.81万元，增长7.80%，主要原因是：1.义务教育阶段生均公用经费补助标准提高，小学由650元/学年·生提高到720元/学年·生；2.2024年春季学期起提高家庭经济困难寄宿制生活费补助国家基础标准，小学由1000元/学年·生提高到1250元/学年·生；3.2024年正常晋升薪级工资，政策性上调基本工资等，人员经费增加。其他收入增加11.95万元，增长29.96%，主要原因是：2024年其他收入主要是收取2023年秋季学期、2024年春秋季学期学校自收课后服务费，而2023年度仅仅收取2023年春季学期课后服务费，导致2024年增加幅度较大。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县勐角完全小学2024年度支出合计2329.24万元。其中：基本支出1954.49万元，占总支出的83.91％；项目支出374.74万元，占总支出的16.09％。本年度本单位无上级补助支出、经营支出、附属单位上缴支出、其他支出。与上年相比，支出合计增加126.89万元，增长5.76%。其中：基本支出增加67.29万元，增长3.57%；项目支出增加59.59万元，增长18.91%；支出增加的主要原因是：1.实施农村义务教育学生营养改善计划，不断改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加大对各村学校食堂投入使用，增加各村学校食堂零星维修维护费；2.中国东方航空集团公司助力沧源佤族自治县教师发展三年行动计划，加大对教师业务培训，增加培训费支出；3.2024年正常晋升薪级工资，政策性上调技术等级工资及岗位工资，所以基本工资增加等；4.2024年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准提高，小学增加250元/年·生，所以对个人和家庭的补助中的助学金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县勐角完全小学正常运转的日常支出1954.49万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1928.79万元，占基本支出的98.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.70万元，占基本支出的1.31％。人均基本支出20.79万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县勐角完全小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出374.74万元。其中、基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育补助中央和省级公用经费135.92万元，主要用于义务教育阶段教学办公费、水电费、邮电费、校园维修维护费、教师业务培训费等支出，保障学校正常运转。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金107.98万元，主要用于家庭经济困难学生的生活补助，已足额发放。

3.义务教育营养改善计划补助资金52.65万元，主要用于为学生提供完整的午餐（热食）等营养膳食食材款，全额补助学生午餐用餐。

4.学前教育资助资金4.52万元，主要用于学前教育家庭经济困难学生，已足额发放。

5.中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金2.75万元，主要用于已开展活动的乡村学校少年宫专项运转补助。

6.乡村学校从教20年以上优秀教师奖励补助经费10万元，主要用于奖励乡村学校从教20年以上优秀教师奖励金，已全额发放。

7.学前教育保障费专项经费1万元，主要用于购买学前班学生学校安全综合保险及校（园）方责任保险。

8.义务教育课后服务省级对下资金7.7万元，主要用于为学生开展课后服务的教师课时补助。

9.2024年教育教学质量奖励资金3.5万元，主要用于学校开展各项活动所发生的劳务费。

10.学校自收课后服务费48.72万元，主要用于为学生开展课后服务的教师课时补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐角完全小学2024年度一般公共预算财政拨款支出2275.81万元,占本年支出合计的97.71%。与上年相比增加99.38万元，增长4.57%,完成年初预算的110.41%。增加的原因是：1.义务教育阶段生均公用经费补助标准提高，小学由650元/生·年提高到720元/生·年；2.2024年春季学期起提高家庭经济困难寄宿制生活费补助国家基础标准，小学由1000元/学年·生提高到1250元/学年·生；3.2024年正常晋升薪级工资，政策性上调基本工资等，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出1727.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.90%,完成年初预算的115.91%。主要用于学校教职工工资福利支出、商品和服务支出、其他社会保障缴费，学校基本运转的日常开支（如学校水电费、办公费、会议费、培训费、维修费、邮电费、劳务费等），学生营养改善计划补助资金及家庭经济困难学生生活补助、学前学生资助金等。其中：（1）学前教育支出119.04万元；（2）小学教育支出1593.80万元；（3）其他普通教育支出10.14万元；（5）特殊学校教育支出4.27万元。造成预决算差异的主要原因是：相应的公用经费指标、学生助学金指标等资金指标增加，使教育类支出经费增加；项目支出根据实际需要安排。

2.社会保障和就业（类）支出348.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.32%,完成年初预算的98.00%。主要用于（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出163.93万元；（2）机关事业单位离退休费支出179.87万元；（3）死亡抚恤支出3.39万元：（4）机关事业单位职业年金缴费支出1.43万元。造成预决算差异的主要原因是：2024年退休4人，退休人员死亡1人，导致支出增加。

3.卫生健康（类）支出79.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%,完成年初预算的93.99%。主要用于（1）事业单位医疗费72.73万元；（2）其他行政事业单位医疗支出6.38万元。造成预决算差异的主要原因是：2024年职工基本医疗保险单位缴费基数增加，导致卫生健康（类）支出增加。

4.住房保障（类）支出120.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%,完成年初预算的92.07%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：2024年职工住房公积金缴费基数增加，导致住房保障（类）支出增加。

本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，决算为0.00万元，上年无此项支出。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国（境）经费。

2.公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县勐角完全小学2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，支出决算为0.00万元。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国（境）经费;公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护经费；公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待经费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位无因公出国（境）费用。

（2）本年度本单位无购置车辆费用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）本单位本年度未发生国内公务接待和国（境）外公务接待。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县勐角完全小学资产总额2048.88万元，其中，流动资产62.54万元，固定资产1986.34万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少70.27万元，其中固定资产减少72.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县勐角完全小学政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目支出绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736002101111