监督索引号53092701736002201000

沧源佤族自治县班洪中学2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。因地制宜制定本校发展战略。

（二）坚守为党育人、为国育才，把立德树人融入思想道德教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（三）研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（四）管理和指导学校基础教育工作，确保基础教育教学工作成果稳步发展。

（五）管理学校教育经费，遵守财经纪律，严格执行财务管理制度。

（六）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育、卫生教育、艺术教育等工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、重点工作概述

（一）规范党建工作，充分发挥党组织的领导作用

1.加强思想建设，提高整体素质。紧紧围绕党的指导思想，加强政治理论和业务知识学习。学习贯彻党的理论精神，学习教育法律法规、时事政策，学习教师职业道德规范；

2.按照各级党组织的要求，认真开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育；三是狠抓党风廉政建设和师德师风建设，学校充分利用好教职工周例会、组织民主生活会、党支部大会等进行廉政谈话、师德培训教育，要求党员带头廉洁自律，遵纪守法，要求全体教师树立好教师形象，做一名合格的、人民满意的人民教师。

（二）加强学校安全和后勤服务工作，强化安全管理责任

1.安全无小事，狠抓安全工作。坚持一天一排查，做到有检查、有记录。更换了学校的防火设备，组织修固学校的围栏。

2.严抓传染病防控工作。在校领导的领导下，我校成立以校长为组长的传染病防控工作领导小组，成员由学校领导班子、各班主任等组成。校长为防控工作的第一责任人，全面负责学校传染病防控工作的组织领导，由政教处具体落实责任分解、任务落实和督促检查等工作。层层监督，落实细节。做到底数清、情况明、数据准。

3.平时不定期对学校电器进行安全检查，并将检查记录进行汇总，发现问题及时维修。同时，对学生损坏的课桌椅、门、锁、窗、水电等进行维修。

4.积极配合各科室的工作，如学校的期中考试、期末考试、开学典礼、文艺会演、地震逃生演练等活动，总务处都全力以赴，做好服务，保证各类活动正常有序进行。

5.强化安全意识，紧抓安全工作不放松；开学初，签订了教职工特别是班主任安全目标责任书；对学校教学设施、体育设施、电路等，进行不定期检查，发现问题，及时整改；进一步完善了各项安全制度和应急预案；加强门卫安全保卫工作，严格执行学校各项管理制度，认真履行职责，外来人员和车辆入校，严格登记核实；加强师生的法纪教育。学校始终把依法治校、依法治教贯彻实施在平时的工作中，利用校会、主题班会课、国旗下的讲话等方式加强这方面的教育。从而使我们能掌握学法、知法、守法等。

6.加强学校的食堂管理，有效保障了师生的饮食安全。食堂6T管理工作稳步推进，分班就餐取得成效，整学年没有食品安全事故。

7.加强学校财务、财产管理，做到财务公开、账目往来清晰。

8.落实“1530”安全教育制度，确保每天每周每个假期的安全教育落实到位、记录到位。

（三）狠抓学生养成教育，全面提高学生的综合素质

1.抓好常规养成教育和文明礼仪活动，促进学生健康发展。做好宣传教育工作。开学初充分利用班队会课、学校广播等常规德育阵地大力宣传“文明礼仪和日常养成习惯”教育，对其中的每一项内容做具体的阐述并提出具体的要求。

2.充分利用好黑板报阵地，每月各班出一期有主题的黑板报，提高学生的思想道德水平，营造良好的教育氛围，政教处定期检查，作为考核班主任的一项工作。

3.狠抓并大力整改校园环境卫生，坚持每周组织校园大清扫活动，有效地维护校园环境，督促学生养成良好的卫生习惯。

4.以年级为单位，组织开展了学生青春期心理生理健康教育课，并取得了良好的效果。

5.重视并加强法治宣传教育，加强爱国主义及国防国情教育，每周的星期一利用升旗仪式和国旗下讲话，进一步培养学生的爱国主义情操和树立正确的学习观、人生观。

（四）加强德育队伍建设，规范德育常规管理工作，提高教师综合能力

1.重视班主任队伍建设，提高班主任队伍素质与工作能力。班主任是学校开展德育工作的生力军，我校将继续做好班主任的培训工作。定期召开班主任例会，召开了较高规格的班主任经验交流会，效果颇佳，为德育工作顺利开展奠定基础；其次，与每位教师签订了目标责任书和安全责任状，增强服务意识，树立了新的德育理念。

2.各班加强了学生干部队伍建设。各班主任注重培养好班干部，发挥学生自我管理能力，让学生参与管理，加强锻炼，班内通过总结课和定期召开班会，促进学生组织能力、自控能力的提高，对表现突出的学生进行表扬，形成良好班风。

3.加强教师综合素质提升。2024年本学年共组织教师培训87人次，其中：国家级培训61人次，省级培训1人次，市县级培训25人次，校级培训80人次；以培养“骨干教师”、“名班主任”、“名教师”为抓手，学校有市级名班主任1人，县级骨干教师3人。

（五）狠抓教学教研工作，坚持以教学为中心，全面提高教学质量   

1.我校坚持规范学校管理，强化队伍建设，提高教学质量，创建学校特色。常规教学常抓不懈。落实教学工作的规范化管理，并严格按照国家标准开设规定的课程，按照教学大纲进行教学活动，注重学生的能力培养和素质的提高，加强对各项教育教学计划的制定与实施的检查，通过多种形式加强对教师的教学检查，了解教师的教学效果。

2.抓好教师队伍建设，提高教师素质。开展帮教活动，“以老带新，以新促老”。我校青年教师较多，青年教师培养已经成为教师队伍建设的重点。学校以教研组为单位组织安排公开课，通过听课、评课，反馈教学情况，使新教师更迅速地成长起来。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、党支部、教务处、政教处、德育室、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入沧源佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，是沧源佤族自治县班洪中学。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县班洪中学2024年末人员编制数37人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员38人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生378人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件1-13）

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，因此附表GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表，无数据。

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，因此附表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表，无数据。

本单位2024年度未发生财政拨款的“三公”经费收支，故附表GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表，无数据。

本单位2024年度未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故附表GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表，无数据。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县班洪中学2024年度收入合计771.05万元。其中：财政拨款收入743.80万元，占总收入的96.47%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。其他收入27.25万元，占总收入的3.53%。与上年相比，收入合计增加150.50万元，增长24.25%。其中：财政拨款收入增加129.52万元，增长21.08%；收入增加的主要原因是：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准提高，初中由1250元/年·生提高到1500元/年·生；义务教育阶段生均公用经费补助标准提高，初中由720元/年·生提高到940元/年·生。2024年教职工正常晋升薪级工资，政策性上调基本工资等，人员经费支出金额增长。这一系列措施共同彰显了对事业单位人员支持力度的显著强化。随着教育政策的不断优化和学校教学质量的稳步提升，政府的扶持力度亦随之增强，进而促使财政拨款收入大幅增长。其他收入增加20.98万元，增长334.61%。主要原因是：缴纳课后服务费的学生人数增加，进而推动了课后服务费用的整体增长，使得其他收入较去年有所提升。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县班洪中学2024年度支出合计764.05万元。其中：基本支出595.47万元，占总支出的77.94％；项目支出168.58万元，占总支出的22.06％；本年度本单位无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加140.76万元，增长22.58%。其中：基本支出增加92.03万元，增长18.28%；项目支出增加48.73万元，增长40.66%；支出增长的主要原因是：支出增加的主要原因是：2024年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准提高，学生生活补助金发放金额增长，中小学增长250元/年·生；2024年教职工正常晋升薪级工资，政策性上调基本工资等，人员经费支出金额增长。随着教育政策的不断优化和学校教学质量的稳步提升，政府的扶持力度亦随之增强，进而促使教育支出大幅增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县班洪中学正常运转的日常支出595.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出580.86万元，占基本支出的97.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.61万元，占基本支出的2.45％。人均基本支出16.05万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县班洪中学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出168.58万元。其中：2024年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

城乡义务教育补助中央和省级公用经费项目经费42.04万元，主要用于义务教育阶段教学设备、办公设备购置，校园维修维护，办公费、电费、水费、邮电费、培训费、差旅费等保障学校正常运转的公用经费支出。

义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目经费67.39万元，主要用于支付义务教育阶段家庭经济困难学生的生活补助。

义务教育营养改善计划补助资金项目经费29.20万元，主要用于支付义务教育阶段学生营养改善计划资金。

艾滋病防治补助资金项目经费0.2万元，主要用于支付艾滋病防护物资用品款。

义务教育课后服务省级补助资金项目经费5.25万元，主要用于支付从事课后服务工作教职工劳务补助金。

非财政补助资金项目经费19.5万元，主要用于支付从事课后服务工作教职工劳务补助金和支付义务教育阶段教育教学办公耗材用品款。

学校租用建筑物场地租金项目经费5.00万元，主要用于支付学校班洪中学场地租赁租金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县班洪中学2024年度一般公共预算财政拨款支出743.80万元，占本年支出合计的97.35%。与上年相比增加120.51万元，增长19.33%，完成年初预算的121.09%。增加的原因是义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准提高，初中由1250元/年·生提高到1500元/年·生；义务教育阶段生均公用经费补助标准提高，初中由720元/年·生提高到940元/年·生。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出608.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.80%，完成年初预算的124.97%。主要用于学校教职工工资福利支出和其他社会保障缴费，学校基本运转的日常开支（如学校水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、邮电费、资本性支出等）学生营养改善计划补助资金及家庭经济困难学生生活补助等；其中：（1）初中教育支出607.45万元；（2）特殊学校教育支出1.01万元。造成预决算差异的主要原因是：相应的公用经费指标、学生助学金指标等资金指标增加，使教育类支出经费增加，项目支出根据实际需要安排。

2.社会保障和就业（类）支出68.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%，完成年初预算的113.19%。主要用于（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出62.78万元；（2）事业单位离退休费支出4.23万元；（3）死亡抚恤支出1.19万元。造成预决算差异的主要原因是2024年度人员数量增加，相应地，与人员相关的社保费用支出亦随之增加，导致社会保障和就业类支出增加。

3.卫生健康（类）支出28.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%，完成年初预算的108.54%。主要用于（1）事业单位医疗26.49万元；（2）其他行政事业单位医疗支出1.73万元。造成预决算差异的主要原因是：2024年度人员数量增加，相应地，与人员相关的社保费用支出亦随之增加，导致卫生健康（类）支出增加。

4.住房保障（类）支出38.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%，完成年初预算的94.63%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：在职教职工人员调动，人数比上年末减少，相应地，与人员相关的住房保障（类）支出也随之减少，导致住房保障（类）支出未能达到年初预算水平。

本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，决算为0.00万元，上年无此项支出。

1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国（境）经费。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置经费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护经费。

4.公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县班洪中学2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，支出决算为0.00万元。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国（境）经费；公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护经费；公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待经费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位无因公出国（境）费用。

（2）本年度本单位无购置车辆费用开支，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）本单位本年度未发生国内公务接待和国（境）外公务接待。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县班洪中学资产总额944.63万元，其中，流动资产31.03万元，固定资产913.6万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37.17万元，其中固定资产减少36.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县班洪中学政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

项目支出绩效自评表（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736002201111