监督索引号53092701736002301000

沧源佤族自治县班洪乡中心完小2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）组织管理：认真贯彻党和国家的教育方针和有关教育教学方面的政策、法规，执行上级教育行政部门的指示和有关教育教学方面的决议，以正确的教育思想和现代教育理念领导与指导教育教学工作，全面完成教育教学任务。

（二）教学质量管理：领导和组织教育教学工作，组织制定学年、学期工作计划，提出明确的要求和措施，并进行督导、检查，及时提出调控措施，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

（三）安全保障：抓好安全工作，防止事故发生，保障师生的健康和人身安全。

（四）思想政治教育：组织与领导学校的思想政治教育工作，对学校重大的思想政治教育活动提出决策与措施。

（五）教师教育：组织与领导教师教育工作，把提高教师队伍的政治思想、文化素质和业务素质作为教学常规管理的战略目标。加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

（六）党建工作：指导学校加强党的组织建设、党风廉政建设和勤政廉政建设。规范学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度和财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

（七）教育技术装备：做好学校教育技术装备工作的领导与管理工作，充分发挥教育教学设备、设施、仪器、资料等在教育教学中的功能与作用。

（八）做好县教育体育工委、教育体育局、乡党委、政府布置的各项中心工作。

二、重点工作概述

（一）加强党建工作，强化党建引领

1.巩固拓展主题教育成果。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，制定巩固拓展主题教育成果的实施意见，运用主题教育中形成的经验，常态化开展突出问题整治，建立健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制。深化“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”学习实践，深入学习“时代楷模”张桂梅、鲍卫忠同志先进事迹，引导广大党员干部学习榜样、争做榜样，听党话、感党恩、跟党走2.扎实开展纪律教育。按照上级党组织的工作要求，以学习贯彻新修订的纪律处分条例为契机，组织开展纪律教育。通过开展专题学习、专题培训、警示教育等，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，把遵规守纪刻印在心，内化为日用而不觉的言行准则。3.加强学校党的建设工作。全面建立由党组织领导的校长负责制。进一步健全党组织参与决策和监督制度，理顺党组织关系，提升党的组织和党的工作有效覆盖。4.加强党员发展。精准制定发展党员计划，建立发展党员工作联系点，持续做好从高知识群体、中小学校思政课教师中发展党员工作。开展新发展党员违规违纪问题专项排查。5.抓实党员教育培训。深入开展“党课开讲啦”“学习身边榜样”等活动。持续深化“万名党员进党校”。六是严格党员管理。定期开展动态排查、常态联系、结对帮扶。做好党内激励关怀帮扶工作。常态化排查整治党员信教问题，将宗教工作纳入干部和党员教育培训计划。严格规范和管理党员网络言行，推动党组织和党员在网络空间充分发挥作用。动员广大党员在完成重大任务、应对突发事件中冲锋在前。严肃稳妥处置不合格党员。

（二）抓实教学常规工作，推动质量提升

1.学期初校长对教师的教学计划进行全面细致地检查批阅。2.有针对性地对教师的备课情况进行抽查。3.进行推门听课督查，监督教师规范课堂教学行为。4.认真做好校本研训设计，参加年级组教研活动，组织课题研究活动。5.组织每次综合训练、质量监测和质量分析研判活动，准确掌握教师教学情况及存在的不足，针对问题与教师一同研究整改措施。

（三）组织业务培训学习，提升教师专业素养

1.制定好全体教师学习培训计划，强化教师提升学习意识，转变教师满足于现状的躺平思想。2.利用学期初“小学期制”培训、每周例会、教研等形式进行校本研修学习。3.组织参加各类线上培训，如：线上教研共同体活动、新教材培训、国培培训、寒假教师研修等。4.创造机会让教师外出研修学习。一学期来，参加各类培训近200人次。

（四）加强“体育美育浸润计划”工作，狠抓“佤山少年”品牌创建工程

1.依托课后服务开设兴趣小组，本学期，开设了低、高年级打歌组、低年级绘画组、低年级跳绳组、低年级写字组、中年级舞蹈组、中年级手工组、中年级篮球组、中年级跳绳组、中高年级鼓号组、高年级跳绳组、高年级合唱组、高年级葫芦丝组、高年级篮球组、高年级乒乓球组、高年级绘画组等15个兴趣小组。组织大课间活动，充实每天的体育运动。举办第二届文体艺术节，组织班级篮球赛、班级拔河赛、篮球韵律操比赛、田径运动、师生书画展、小型联欢晚会（舞蹈表演、花样跳绳表演、葫芦丝表演、篮球操表演、武术操表演、合唱表演、佤族传统打歌）。给学生展示自我的平台。

2.开展送教活动，充分发挥辐射带动作用。以中心完小为主，根据村小之需适当组织相应的送教活动。本学期共组织了两次体育、音乐送教活动巡回授课，有效带动了村小的体育美育工作。

3.开展实地研学活动。学校组织支教学生参观翁丁原始部落，通过参加拉木鼓活动、参观展室、佤族传统织布等，学习了解佤族文化和当地民风民俗。参观下班坝回信广场，再次聆听阮书记宣读回信，领会习近平总书记给沧源佤族自治县边境村老支书的回信精神。

（五）对标对表做好义务教育优质均衡工作

这学期，我们按照资源配置、政府保障程度、教育质量、社会认可度调查、一票否决指标五大板块的评估指标要求，对存在的问题认真进行整改，完善规范材料。从学校实际出发，做了硬件设施相应改造。

（六）坚持不懈抓好“创卫工作”

学校坚持不懈抓好“创卫工作”，给予资金投入，继续开展好“创卫”工作：1.加大宣传力度，让每个人知晓“创卫工作”的重要性和必要性，进一步提高思想认识，自觉参与“创卫工作”。2.抓好学校卫生工作，做好疾病防控，搞好日常校园卫生，把学校建成干净、整洁的校园。3.查找学校“创卫”工作短板，认真进行整改提升。4.对标完善好“创卫”材料，规范档案资料。

（七）绷紧安全之弦，筑牢安全防线

学校安全工作关乎学校的发展，关乎学校的财产安全，关乎师生的人身生命安全，关乎一个家庭的和谐、幸福、安康，关乎社会的和谐和稳定，学校始终如一，时刻绷紧校园安全之弦，强抓校园安全工作，有效保障学校各项工作有序开展和推进。开学前学校组织开展校园安全隐患大排查，全面整治校园安全隐患，做到按时开学有保障。开学中从严把关，1.把好人员关，非有关人员不得入校，有效防止非法人员进入，制造安全问题。2.把好物品关，做好检查，严禁任何人携带违禁物品进校。3.把好交通秩序关，严禁任何车辆出入校园，保障学校收假、学生入校安全。开学后加强安全宣传教育，开学第一天以班为单位上好开学安全教育第一课，执行好1530安全教育机制，坚持周一、周三、周五安全提醒推送制度和每周安全主题班会教育制度。组织家长会，签订安全责任书，加强家校联动，让家长切实履行好监护人的职责，积极协同学校抓好学生的安全教育工作，确保学生在家和在校都安全。加强部门联动，学校利用开学典礼、六一等相关活动，邀请派出所、交警队、消防救援队等相关部门到学校开展安全宣传教育。成立护校队，学校成立了由学校、家长、派出所组成的护校队，护校队对学生周末、节假日、寒暑假离返校的交通秩序、治安秩序进行维护，确保学生离返校和在校期间的安全。组织教职工签订各类安全责任书、承诺书，不断强化教职工的安全责任意识，进一步压实教职工的安全责任，自觉履职尽责，不等待、不观望，积极参与学校的安全管理工作。组织开展应急演练，不断强化师生应急能力、避险能力、防范能力和自救自护能力。加强日常安全隐患排查，隐患不出，安全不保，学校一直把安全隐患排查工作摆在安全工作的首要位置，定期不定期对学校安全隐患进行全方位的排查，及时处置风险隐患。加大经费投入，添置设施设备，购置消防设施，安装门禁系统和防冲撞设施。经多次汇报请示，教育体育局投入二百余万元对学校地质灾害进行整改。

（八）开展专项整治行动，强化师德师风建设

学校按照2024年作为酒驾、赌博等师德师风专项整治行动年的总体部署要求，常态化严抓整治工作，组织学习相关政策规定，《中国共产党纪律处分条例》，开展提醒谈话，组织师德师风宣誓，签订承诺书，做到日常提醒、监督、排查，特别对饮酒有重疾、不听规劝、屡错屡犯的同志倍加关注，对存在的问题不手软，抓好曝光、倒查工作，通过整治来强化师德师风建设，强化全体人员纪律意识，清正廉洁意识。

（九）加大食堂的管理力度，确保食堂安全

1.加强对食堂工作人员的管理，组织工作人员定期进行身体检查、晨检工作，确保人员安全，组织后勤工作会议，进行食品安全培训，做好考核，加强思想教育，不断提升工作人员服务意识和服务质量。2.加强食堂督查，定期深入食堂督查食堂工作，对存在的问题及时进行指导整改，不留安全隐患。3.定期做好食品安全知识宣传，把好食品采购关、验收关、储存关、操作关，做好食品留样，执行餐厨具消毒制度，保持食堂干净整洁，物品摆放规范有序；4.做好明厨亮灶工作，自觉接受上级主管部门和卫生监督管理部门的监督。5.规范食堂台账，不做虚假台账。6.规范使用食堂经费，做到科学规划，合理使用，不铺张浪费，不超范围开支，做到日日公示，月月结清。7.按要求严格执行陪餐制度，每天有一名学校领导和其他相关人员陪餐，陪餐领导和相关人员按照餐标自费，陪餐费按规定时间上交给食堂管理员，并统一缴入食堂账户，不以其他的名目另行他用或设“小金库”等。8.统筹经费投入，做好食堂整改和设备添置工作。改造了南板小学油烟排放设备，食堂霉斑处理，安装中心完小食堂防盗窗，为各校购置冰箱、消毒柜等设备。

（十）积极争取帮扶资助，改善办学条件

学校当前仍然困难较多，需解决的问题多，学校多渠道反映困难，积极争取帮扶资助，解决困难，办学条件得到相应改善，一学期来，中国东方航空股份有限公司飞行部分别为芒库幼儿园、法宝小学捐赠了一批学习用品、电脑等，中国东方航空股份有限公司为班莫小学捐赠一批学生餐桌，价值8000元，中国东方航空股份有限公司营销部为班洪乡中心完小捐赠一套广播系统，价值25000元，上海育莲幼儿园为班洪乡幼儿园捐赠一批物品，价值31780.32元，乐禾公司爱心人士为班莫小学捐赠打印机一台，价值6000元。

（十一）加大投入，做好校舍改造和校园文化建设

对富公幼儿园洗澡间进行改造，资金预算近五万元，中心完小教学楼和宿舍楼外墙体刮瓷改造资金预算十五万余元，中心完小校园文化建设资金预算近十万元。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：校长室、办公室、教务处、政教处、学生发展中心、党支部、总务处等7个业务办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入沧源佤族自治县教体局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，沧源佤族自治县。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

沧源佤族自治县班洪乡中心完小2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县班洪乡中心完小2024年末人员编制数66人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

编制内实有人员66人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员66人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生725人。年末遗属0人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件1-13）

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，因此附表GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表，无数据。

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，因此附表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表，无数据。

本单位2024年度未发生财政拨款的“三公”经费收支，故附表GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表，无数据。

本单位2024年度未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故附表GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表，无数据。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县班洪乡中心完小2024年度收入合计1661.34万元。其中：财政拨款收入1620.32万元，占总收入的97.53%；其他收入41.02万元，占总收入的2.47%。与上年相比，收入合计增加121.79万元，增长7.91%。其中：财政拨款收入增加111.86万元，增长7.42%，收入增加主要原因是：2024年的财政拨款项目收入为一体化指标数，而未使用完的2023年指标数结转至2024年，义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准提高，小学由1000元/年·生提高到1250元/年·生；义务教育阶段生均公用经费补助标准提高，小学由625元/学年·生提高到720元/年·生,导致收入增加；其他收入增加9.93万元，增长31.94%。收入增加的主要原因是：缴纳课后服务费的学生人数增加，进而推动了课后服务费用的整体增长，使得其他收入较去年有所提升。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县班洪乡中心完小2024年度支出合计1664.94万元。其中：基本支出1373.23万元，占总支出的82.48％；项目支出291.71万元，占总支出的17.52％；2024年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加78.48万元，增长4.95%。其中：基本支出增加24.92万元，增长1.85%；项目支出增加53.56万元，增长22.49%；支出增加的主要原因是：2024年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准提高，学生生活补助金发放金额增长，中小学增长250元/年·生；2024年教职工正常晋升薪级工资，政策性上调基本工资等，人员经费支出金额增长。农村义务教育学生营养改善计划，不断改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平。加大对各村学校食堂投入使用，增加各村学校食堂相关费用。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县班洪乡中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1373.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1300.58万元，占基本支出的94.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72.65万元，占基本支出的5.29％。人均基本支出19.71万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县班洪乡中心完小机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出291.71万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：城乡义务教育公用经费项目经费69.61万元，主要用于义务教育阶段教学设备、办公设备购置，校园维修维护，办公费、电费、水费、邮电费、培训费、差旅费等保障学校正常运转的公用经费支出。

义务教育营养改善计划补助资金项目经费38.38万元，主要用于支付义务教育阶段学生营养改善计划资金。

2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费121.55万元，主要用于支付义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

2024年学前教育补助资金项目经费6.31万元，主要用于支付学前教育阶段学生困难补助资金。

2024年教育专项补助资金项目经费10.00万元，主要用于支付临时聘用人员工资。

义务教育课后服务省级补助资金项目经费4.78万元，主要用于支付从事课后服务工作教职工劳务补助金。

非财政补助资金项目经费40.58万元，主要用于支付从事课后服务工作的教职工劳务补助等。

三区人才补助资金项目经费0.5万元，主要用于支付三区支教老师奖励款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县班洪乡中心完小2024年度一般公共预算财政拨款支出1621.56万元,占本年支出合计的97.39%。与上年相比增加65.25万元，增长4.19%,完成年初预算的108.26%。增加的原因是义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准提高，小学由1000元/年·生提高到1250元/年·生；义务教育阶段生均公用经费补助标准提高，小学由650元/年·生提高到720元/年·生。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出1294.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.83%,完成年初预算的112.86%。主要用于学校教职工工资福利支出和其他社会保障缴费，学校基本运转的日常开支（如学校水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、邮电费、资本性支出等）学生营养改善计划补助资金及家庭经济困难学生生活补助等；其中（1）学前教育支出136.32万元；（2）小学教育支出1144.49万元；（3）其他普通教育支出12.94万元；（4）特殊学校教育支出0.68万元；造成预决算差异的主要原因是相应的公用经费指标、学生助学金指标等资金指标增加，使教育类支出经费增加，另外支出根据实际需要安排。

2.社会保障和就业（类）支出187.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.56%,完成年初预算的95.31%主要用于（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出117.3万元；（2）事业单位离退休费支出69.14万元；（3）死亡抚恤支出1.02万元。造成预决算差异的主要原因是：由于退休人员增加4人，相应地，与人员相关的社保费用支出亦随之减少，导致社会保障和就业类支出未能达到年初设定的预算水平。

3.卫生健康（类）支出52.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%,完成年初预算的86.83%。主要用于（1）事业单位医疗支出47.98万元；（2）其他行政事业单位医疗支出4.02万元。造成预决算差异的主要原因是：在职教职工退休4人，人数比上年末减少，使年初预算的医疗保险指标未完全形成支出。

4.住房保障（类）支出87.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%,完成年初预算的93.04%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：在职教职工退休4人，人数比上年末减少，使年初预算的住房公积金指标未完全形成支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，决算为0.00万元，上年无此项支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，决算为0.00万元，上年无此项支出。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国（境）经费。

2.公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置经费。

3.公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护经费。

4.公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县班洪乡中心完小2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，支出决算为0.00万元。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国（境）经费;公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护经费；公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待经费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位无因公出国（境）费用。

（2）本年度本单位无购置车辆费用开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）本单位本年度未发生国内公务接待和国（境）外公务接待。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县班洪乡中心完小资产总额1692.14万元，其中，流动资产3486.04万元，固定资产1526.55万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产45.23万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加85.49万元，其中固定资产减少67.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县班洪乡中心完小政府采购支出总额4.96万元，其中：政府采购货物支出4.96万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.37万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

  (六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736002301111