目录

第一部分 沧源佤族自治县勐角中学部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县勐角中学部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。

2.按上级主管部门要求按时制定、调整学校发展规划。

3.按法律法规组织开展教育教学工作，接受上级主管部门的领导、指导和监督。

4.实施初中义务教育，制定和落实控辍保学措施，促进基础教育发展；对接受完初中阶段义务教育课程的学生，颁发初级中学义务教育证书。

5.抓实德育工作，把立德树人作为教育的根本任务，全面落实社会主义核心价值观。

6.建立安全工作责任制，加强安全知识教育及对校园安全工作的全过程管理、督促检查，提高师生安全防范能力，确保学校财产及生命安全。

7.加强师资队伍建设，积极开展以新课程改革为核心的教材教法、教育教学理论研究和实践，强化“校本”培训。

8.管好、用好学校财务及办公经费，确保教育教学正常秩序；贯彻落实国家资助政策，确保贫困学生学习生活得到保障。

9.完成县教育体育局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我校共设置7个内设机构，分别是：校长室、办公室、教务处、政教处、德育处、党支部、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我校严格执行国家课程方案及相关政策要求，科学编制并严格落实学期课程表、作息时间表，确保语文、数学、英语等基础学科课时足额保障，体育与健康、音乐、美术、信息与科技等素质教育课程开齐开足、落地见效。明确各年级每周开设3节体育课，保障每日30分钟课间活动时长，确保学生每日阳光体育活动时间不低于2小时，切实促进学生身心健康全面发展。常态化开展课堂巡查与实时监控，严格规范教师教学行为，及时纠正教学过程中的不规范问题，推动课程实施质量稳步提升。学期伊始，学校组织全体教师系统学习集体备课、教研研讨等相关要求，引导教师聚焦课堂主阵地，深耕教学实效。积极开展“课堂巡查”专项活动，依托数字教室平台，实时掌握课堂教学动态，及时反馈教学问题、提供精准指导，助力教师不断提升教学能力和专业素养。严格落实“五育并举”“双减”工作要求，推行分层作业、弹性作业设计，严格控制学生每日作业总量，强化作业批改、讲评闭环管理，定期开展优秀作业展评活动，切实减轻学生过重课业负担，提升学习效率。规范组织期中、期末教学质量监测工作，严格执行监测流程，强化过程监管，确保监测结果真实、客观、有效。监测结束后，及时组织各年级、各学科教师开展学情分析与教学反思，精准梳理教学短板，优化教学策略，为后续教学改进提供科学依据。坚持过程评价与结果评价相结合、定量评价与定性评价相补充，完善教师教学评价机制，充分激发全体教师教书育人的积极性、主动性和创造性。严格执行学籍管理相关规定，规范开展新生学籍注册、信息录入工作，有序办理转学、休学、复学等学籍异动手续，严格落实“人籍一致、籍随人走”工作要求，杜绝学籍管理不规范问题。定期开展学籍数据核查、动态更新工作，确保学籍信息准确、完整、及时，为学校教育教学管理、资源配置提供坚实的数据支撑。

聚焦特殊学生群体，坚持“以人为本、应教尽教”原则，对特殊学生实施“一人一案”精准送教服务，送教内容涵盖文化知识传授、生活技能培训、心理疏导等方面。学期初制定详细送教计划，明确送教时间、送教人员、送教内容，建立完善送教工作台账。

加强家校协同联动，凝聚育人合力，切实保障每一名特殊学生都平等享有受教育的权利。针对部分学生出现的情绪波动、学习动力不足、行为习惯不规范等问题，学校组织班主任及任课教师开展针对性家访活动，深入学生家庭，与家长面对面沟通交流，全面了解学生成长环境、家庭情况，共同分析问题、制定解决方案，通过家校联动及时疏导学生心理、纠正不良行为，助力学生健康成长、规范发展。学校共组织3次集中家访活动和3次家长会，进一步密切家校联系，夯实家校共育基础。

学校聚焦教辅征订、校服购买、校园食品安全等重点工作，强化责任落实、规范管理流程。教辅征订、校服购买等工作严格按照上级教育主管部门要求执行，坚持自愿、公开、透明原则，规范操作流程，接受师生、家长及社会监督。校园餐管理方面，专门成立独立的菜谱及货物验收小组，每日由1名学校领导、2名食堂工作人员组成验收团队，严格对照标准开展食材验收工作，严把食材质量关、数量关；建立“日管控、周排查、月调度”工作机制，加强食堂日常管理，定期开展食品安全隐患排查，强化学生就餐后餐盘消毒消杀等工作，全力保障学生饮食安全。市场监督管理局先后3次到校开展食品安全检查，针对检查提出的整改要求，学校第一时间整改落实、闭环管理，确保校园食品安全零隐患。

深入落实“五育并举”“双减”政策，丰富校园文化生活，结合学生兴趣爱好和成长需求，开设棋类、排球、器乐、篮球、足球、绘画、书法等11个兴趣课程，实现学生参与率100%，有效满足学生个性化成长需求，培养学生兴趣特长。市、县教育体育局领导多次到校调研指导工作，对学校兴趣小组活动的开展情况给予充分肯定和高度评价。围绕学生核心素养培养，学校组织开展第28届推普周系列活动、手抄报制作、学生演讲比赛、教师演讲比赛等多项特色活动，活动覆盖各年级、各学段，极大激发了学生的学习热情、表达能力和实践能力，涌现出一批综合素质优秀的学生。成功举办勐角中学第26届冬季田径运动会暨第六届科技文体艺术节，活动设置3个年级11个体育竞赛项目，同步开展迎新文艺晚会、课后服务成果展示（舞蹈、合唱等）、美术绘画作品评比等系列活动，全面展现学生综合素质和学校育人成果，营造了积极向上、健康文明的校园文化氛围。

新学年、新希望、新思路、新跨越。天道酬勤，一分耕耘一分收获。只要全体教职工凝心聚力、再接再厉、乘势而上，就一定能创造出更加辉煌的明天！

二、预算单位基本情况

沧源佤族自治县勐角中学编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制34人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9412812.34元，其中：一般公共预算8222812.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1190000.00元。

与上年8307799.32元的部门财务总收入对比增加1105013.02元，增长13.30%，增长的主要原因是：人员经费增加，人员保障经费等县级项目支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9412812.34元，其中：本年收入9412812.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9412812.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8024899.32元部门财政拨款收入对比增加197913.02元，增长2.47%，增长的主要原因是：人员经费增加，人员保障经费等县级项目支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8222812.34元。财政拨款安排支出8222812.34元，其中：基本支出8199212.34元，与上年7989899.32元对比增加209313.02元，增长2.62%，增长的主要原因是：一是人员经费增长，人员保障经费等县级项目支出预算增加；二是工会经费比上年度增加；三是本年度工伤保险等其他社会保险的支出功能随部门支出功能生成。项目支出23600.00元，与上年35000.00元对比减少11400.00元，减幅32.57%，减少的主要原因是：教育专项经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于205类教育支出6042641.55元，208类社会保障和就业支出1229743.16元，210类卫生健康支出367852.11元，221类住房保障支出582575.52元。其中：

1.2050203教育支出－普通教育－初中教育支出6042641.55元，主要用于保障教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出443875.80元，主要用于保障学校发放离退休人员工资支出；

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出776767.36元，主要用于保障缴纳养老保险支出；

4.2089999社会保障和就业支出－社会保障和就业支出－建房及安家费支出9100.00元，主要用于建房及安家费支出；

5.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出344690.52元，主要用于保障缴纳医疗保险支出；

6.2101199医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－其他行政单位医疗支出23161.59元，主要用于保障全县教育系统缴纳离退休人员大病保险支出；

7.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出582575.52元，主要用于保障缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县勐角中学2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出8199212.34元，项目支出23600.00元；

1.“30101”基本工资支出2583408.00元（其中：基本支出2583408.00元）；

2.“30102”津贴补贴852060.00元（其中：基本支出852060.00元）；

3.“30107”绩效工资2395824.00元（其中：基本支出2395824.00元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费776767.36元（其中：基本支出776767.36元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费344690.52元（其中：基本支出344690.52元）；

6.“30112”其他社会保障缴费57145.16元（其中：基本支出57145.16元）；

7.“30113”住房公积金582575.52元（其中：基本支出582575.52元）；

8.“30201”基本支出办公费14690.00元（其中：基本支出14690.00元）；

9.“30226”基本支出劳务费3527.82元（其中：基本支出3527.82元）；

10.“30228”工会经费51668.16元（其中：基本支出51668.16元）；

11.“30302”退休费443875.80元（其中：基本支出443875.80元）；

12.“30399”其他对个人和家庭的补助9100.00元（其中：基本支出9100.00元）。

13.“301107”基础教育校园长职级绩效补助33000.00元（其中：基本支出33000.00元）。

14.“301199”其他工资福利支出50880.00元（其中：基本支出50880.00元）。

15.“30201”项目支出办公费8600.00元（其中：基本支出8600.00元）；

16.“30226”项目支出劳务费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）；

17.“30213”项目支出维修（护）费10000.00元（其中：项目支出10000.00元）；

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县勐角中学2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县勐角中学2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县勐角中学2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县勐角中学2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐角中学2026年合计0元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县勐角中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县勐角中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县勐角中学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县勐角中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县勐角中学2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县勐角中学2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县勐角中学2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县勐角中学2026年度部门共申报项目3个，纳入年初预算项目3个，财政预算安排23600.00元，编制绩效目标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。

具体如下。

（一）项目名称：无

（二）立项依据：无

（三）项目实施单位：无

（四）项目基本概况：无

（五）项目实施内容：无

（六）资金安排情况：无

（七）项目实施计划：无

（八）项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，包含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

增长0%，较上年无变化。主要原因是沧源佤族自治县勐角中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县勐角中学部门资产总额16621814.32元，其中，流动资产73691.41元，固定资产15288122.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1260000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加216821.19元，其中固定资产增加216821.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县勐角中学部门2026年政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。