目录

第一部分：沧源佤族自治县勐省中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分：沧源佤族自治县勐省中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。

2.按上级主管部门要求按时制定、调整学校发展规划。

3.按法律法规组织开展教育教学工作，接受上级主管部门的领导、指导和监督。

4.实施初中义务教育，制定和落实控辍保学措施，促进基础教育发展；对接受完初中阶段义务教育课程的学生，颁发初级中学义务教育证书。

5.抓实德育工作，把立德树人作为教育的根本任务，全面落实社会主义核心价值观。

6.建立安全工作责任制，加强安全知识教育及对校园安全工作的全过程管理、督促检查，提高师生安全防范能力，确保学校财产及生命安全。

7.加强师资队伍建设，积极开展以新课程改革为核心的教材教法、教育教学理论研究和实践，强化“校本”培训。

8.管好、用好学校财务及办公经费，确保教育教学正常秩序；贯彻落实国家资助政策，确保贫困学生学习生活得到保障。

9.完成县教育体育局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、德育室、党支部、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，筑牢办学根基。学校党支部要牢牢把握政治方向，以提升组织力为重点，不断夯实党建工作基础，为学校发展提供坚强政治保障。一是深化理论武装，提升政治素养。二是加强组织建设，规范党内生活。三是推进党风廉政建设，营造清风正气。

2.聚焦立德树人，提升教育教学质量。始终把立德树人作为根本任务，统筹推进德育、智育、体育、美育、劳动教育“五育并举”，不断提升教育教学质量。

3.加强队伍建设，激发教职工活力。教职工是学校发展的核心动力，学校高度重视队伍建设，不断提升教职工的专业能力和职业幸福感。

4.优化校园管理，营造良好育人环境。良好的校园环境是教育教学工作顺利开展的保障。学校不断优化校园管理，提升校园品质。

（1）加强校园基础设施建设。对校园教学楼、水电等设施进行检修和维护，更换老化的教学设备，改善教学条件，美化校园环境等投入资金百万余元，打造整洁、优美、舒适的校园环境，提升校园文化品位。

（2）规范校园常规管理。完善学校各项规章制度，加强对学生考勤、纪律、卫生等方面的管理，培养学生良好的行为习惯。加强校园环境卫生管理，实行班级卫生责任制，定期开展卫生检查评比活动，保持校园环境整洁。规范校园后勤服务管理，提升食堂、宿舍等后勤服务质量，为师生提供优质的后勤服务保障。

5.筑牢安全防线，保障校园平安稳定。安全是学校工作的底线，学校始终把校园安全工作放在首位，多措并举筑牢校园安全防线。

（1）加强安全宣传教育。开展安全主题教育21次，涵盖交通安全、消防安全、食品安全、防溺水、防欺凌等多个领域。通过主题班会、安全演练、宣传栏、微信群等多种形式，向师生普及安全知识，提升师生的安全防范意识和自救互救能力。组织开展消防安全演练和应急疏散演练各1次，提高师生应对突发事件的能力。

（2）强化安全隐患排查整治。建立健全安全隐患排查长效机制，定期对校园教学楼、宿舍、食堂、消防设施、电气设备等进行全面排查，发现隐患及时整改。本学期，共排查安全隐患12处，已全部整改完毕。加强校园周边环境治理，主动与公安、城管等部门沟通协调，营造安全、和谐的校园周边环境。

（3）做好校园疫情防控和卫生防疫工作。严格落实上级疫情防控工作要求，做好校园消杀、师生健康监测等工作，确保校园疫情防控形势稳定。加强校园卫生防疫工作，做好校园常见病、传染病的预防和控制，保障师生身体健康。

（4）深化家校社协同育人，凝聚德育强大合力。

（5）认真开展课后服务活动。学校开设了足球、篮球、跳绳、手工、绘画、器乐、合唱、舞蹈、创客、国学、阅读、棋类等多项课后服务兴趣小组，并组织开展了1次课后服务展示展演活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制44人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12109684.58元，其中：一般公共预算10146884.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1962800.00元。

与上年10147375.20元部门财务总收入对比增加1962309.38元，增长19.34%，增加的主要原因：一是死亡人员增加，2026年纳入年初预算的项目增加，二是单位自有资金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10146884.58元，其中：本年收入10146884.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10146884.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年9769975.20元部门财政拨款收入对比增加376909.38元，增长3.86%，增加的主要原因是：死亡人员增加，2026年纳入年初预算的项目增加，人员经费预算相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12109684.58元。财政拨款安排支出10146884.58元，其中：基本支出10067884.58元，与上年9639975.20元对比增加427909.38元，增长4.44%，增加的主要原因是：死亡人员增加，2026年纳入年初预算的项目增加，人员经费预算相应增加。项目支出79000.00元，与上年130000.00元对比减少51000.00元，降幅39.23%，减少的主要原因是：2026年项目支出预算经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203“教育支出（类）-普通教育（款）-初中教育支出（项）”支出7196662.69元，主要用于保障初中教育职工工资福利支出以及保障职工缴纳失业保险、工伤保险、生育保险等支出；保障初中教育编外人员劳务费、工会经费支出，保障办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

2.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出845232.00元，主要用于事业单位离退休人员工资福利支出；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出880463.36元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出108043.6元，主要用于死亡人员家属和遗属生活保障；

5.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出35500.00元，主要用于事业单位离退休人员建房补助支出；

6.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出390705.62元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

7.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出29929.79元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

8.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出660347.52元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县勐省中学2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出10067884.58元，项目支出79000.00元；

1.“30101”基本工资支出2836176.00元（其中：基本支出2836176.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴1013484.00元（其中：基本支出1013484.00元，项目支出0元）；

3.“30107”绩效工资2892852.00元（其中：基本支出2892852.00元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费880463.36元（其中：基本支出880463.36元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费390705.62元（其中：基本支出390705.62元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费68450.06元（其中：基本支出68450.06元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金660347.52元（其中：基本支出660347.52元，项目支出0元）；

8.“30228”工会经费56723.52元（其中：基本支出56723.52元，项目支出0元）；

9.“30302”退休费841632.00元（其中：基本支出841632.00元，项目支出0元）；

10.“30207”邮电费25506.90元（其中：基本支出25506.90元，项目支出0元）；

11.“30305”生活补助35500.00元（其中：基本支出35500.00元，项目支出0元）；

12.“30304”抚恤金108043.60元（其中：基本支出108043.60元，项目支出0元）；

13.“30201”办公费3600.00元（其中：基本支出3600.00元，项目支出0元）；

14.“30199”其他工资福利支出254400.00元（其中：基本支出254400.00元，项目支出0元）；

15.“30308”助学金49000.00元（其中：基本支出0元，项目支出49000.00元）；

16.“30226”劳务费30000.00元（其中：基本支出0元，项目支出30000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县勐省中学2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县勐省中学2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县勐省中学2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县勐省中学2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县勐省中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县勐省中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县勐省中学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县勐省中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县勐省中学2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县勐省中学2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县勐省中学2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县勐省中学2026年度部门共申报项目4个，纳入年初预算项目4个，财政预算安排79000.00元，编制绩效目标4个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。具体如下：

1.项目名称：无。

2.立项依据：无。

3.项目实施单位：无。

4.项目基本概况：无。

5.项目实施内容：无。

6.资金安排情况：无。

7.项目实施计划：无。

8.项目实施成效：无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐省中学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：沧源佤族自治县勐省中学属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县勐省中学资产总额12829521.39元，其中，流动资产266660.13元，固定资产12500716.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产62144.76元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少204260.29元，其中固定资产减少184773.92元、流动资产减少15200.69元、无形资产减少4285.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县勐省中学一般公共预算“三公”经费支出预算、部门政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、转移支付补助项目支出无预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、转移支付补助项目支出预算表为空表。