目录

第一部分：沧源佤族自治县班洪中学2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分：沧源佤族自治县班洪中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。

2、按上级主管部门要求按时制定、调整学校发展规划。

3、按法律法规组织开展教育教学工作，接受上级主管部门的领导、指导和监督。

4、实施初中义务教育，制定和落实控辍保学措施，促进基础教育发展；对接受完初中阶段义务教育课程的学生，颁发初级中学义务教育证书。

5、抓实德育工作，把立德树人作为教育的根本任务，全面落实社会主义核心价值观。

6、建立安全工作责任制，加强安全知识教育及对校园安全工作的全过程管理、督促检查，提高师生安全防范能力，确保学校财产及生命安全。

7、加强师资队伍建设，积极开展以新课程改革为核心的教材教法、教育教学理论研究和实践，强化“校本”培训。

8、管好、用好学校财务及办公经费，确保教育教学正常秩序；贯彻落实国家资助政策，确保贫困学生学习生活得到保障。

9、完成县教育体育局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：校长办公室、教务处、学科室、财务室、政教处、德育室、心理咨询室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.规范党建工作，充分发挥党组织的领导作用

（1）加强思想建设,提高整体素质。紧紧围绕党的指导思想，加强政治理论和业务知识学习。学习贯彻党的理论精神，学习教育法律法规、学习时事政策，学习教师职业道德规范；

（2）按照各级党组织的要求，认真开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育；狠抓党风廉政建设和师德师风建设，学校充分利用好教职工周例会、组织民主生活会、党支部大会等方式进行廉政谈话、师德培训教育，要求党员带头廉洁自律，遵纪守法，要求全体教师树立好教师形象，做一名合格的、人民满意的人民教师。

2.加强学校安全管理和后勤服务工作，强化学校安全管理责任。

（1）安全无小事，狠抓安全工作。坚持一天一排查，做到有检查、有记录，更换了学校的防火设备和灭火器，组织修缮、加固了学校的围栏；

（2）严防严抓疾病防控工作。校长是学校疾病防控工作的第一责任人，全面负责学校疾病防控工作的组织领导。政教处负责具体落实责任分解、任务落实和督促检查等工作，班主任积极配合，层层监督，落实细节，做到底数清、情况明、数据准；

（3）平时不定期对学校电器进行安全检查，并将检查记录进行汇总，发现问题及时维修。同时，对学生损坏的课桌椅、门、锁、窗等进行维修；

（4）积极配合各科室的工作，如学校的期中、期末考试、开学典礼、文艺会演、地震逃生演练等活动，总务处都全力以赴，做好服务，保证各类活动正常有序进行；

（5）强化安全意识，紧抓安全工作不放松；开学初，签订了教职工特别是班主任安全目标责任书；对学校教学设施、体育设施、电路等，不定期进行检查，发现问题，及时整改；进一步完善了各项安全制度和应急预案；加强门卫安全保卫工作，严格执行学校各项管理制度，认真履行职责，外来人员和车辆入校，严格登记核实；加强师生的法纪教育。学校始终把依法治校、依法治教贯彻实施在平时的工作中，利用校会、主题班会课、国旗下的讲话等方式加强这方面的教育。从而使我们能掌握学法、知法、守法。

（6）加强学校食堂管理，有效保障了师生的饮食安全。食堂6T管理工作稳步推进，分班就餐取得成效，整学年没有食品安全事故；

（7）加强学校财务、财产管理，做到财务公开、账目往来清晰。

3.狠抓学生养成教育，全面提高学生的综合素质。

（1）抓好常规养成教育和文明礼仪活动，促进学生健康发展。做好宣传教育工作。开学初充分利用班队会课、学校广播等常规德育阵地大力宣传“文明礼仪和日常养成习惯”教育，对其中的每一项内容都作具体的阐述并提出具体的要求；

（2）充分利用好黑板报阵地，每月各班出一期有主题的黑板报，提高学生的思想道德水平，营造良好的教育氛围，政教处定期检查，将其作为考核班主任的一项工作；

（3）狠抓并大力整改校园环境卫生，坚持每周一组织校园大清扫活动，有效维护校园内环境，督促学生养成良好的卫生习惯；

（4）以年级为单位，组织开展了学生青春期心理生理健康教育课，并取得了良好的效果；

（5）以学校、年级、班级为单位，积极做好安全教育工作，保障了广大师生的人身安全；

（6）重视并加强法治宣传教育，加强爱国主义及国防国情教育，每周的星期一利用升旗仪式和国旗下讲话，进一步培养学生的爱国主义情操和树立正确的学习观、人生观。

4.加强德育队伍建设，规范德育常规管理工作。

（1）重视班主任队伍建设，提高班主任队伍素质与工作能力。班主任是学校开展德育工作的生力军，我校将继续做好班主任的培训工作。定期召开班主任例会，召开了较高规格的班主任经验交流会，效果颇佳，为德育工作顺利开展奠定基础；其次，与每位教师签订目标责任书和安全责任状，增强服务意识，树立新的德育理念；

（2）各班加强了学生干部队伍建设。各班主任注重培养好班干部，发挥学生自我管理能力，让学生参与管理，加强锻炼。班内通过总结课和定期召开班会，促进学生组织能力、自控能力的提高，对表现突出的学生进行表扬，形成良好班风。

5.狠抓教学教研工作，坚持以教学为中心，全面提高教学质量。

（1）我校坚持规范学校管理，强化队伍建设，提高教学质量，创建学校特色。常规教学常抓不懈。落实教学工作的规范化管理，并严格按照国家部颁标准开设规定的课程，按照大纲进行教学活动，注重学生的能力培养和素质的提高，加强了对各项教育教学计划的制定与实施的检查，通过多种形式加强对教师的教学检查，了解教师的教学效果；

（2）抓好教师队伍建设，提高教师素质。开展帮教活动，“以老带新，以新促老”。我校青年教师较多，青年教师培养已经成为教师队伍建设的重点。学校以教研组为单位组织安排公开课，通过听课、评课，反馈教学情况，使新教师比较迅速地成长起来；

（3）积极组织骨干教师参与教育教学技能竞赛活动，教学相长，相互学习进步；

（4）教研教改有声有色。本年度，在上级教育主管部门的引导下，我校积极落实执行：周周清，月月测，有力地监督并提升课堂教学效率；

（5）毕业班工作扎实有序。针对我校本届毕业生底子薄的状况，学校早着手，及时采取有力措施，加大对本届毕业班的管理力度，多次召开九年级教师、班主任会议，加强了对毕业班工作的研讨，不断总结经验，找出差距。制定了狠抓中等生、不放弃后进生、力保优等生的策略，各个班级在培优转差、整顿班风和学风方面开展了卓有成效的工作。继续改进、完善九年级月考制度，利用中考备考动员会、中考誓师大会、学生座谈会等形式全方位地营造良好的复习迎考氛围;我们还密切关注中考信息，与兄弟学校和教研室保持密切联系，及时了解中考信息，派各科教师准时参加中考复习研讨会。

6.加大校园文化建设投入，鼓励师生人人参与。

（1）增设校园文化墙，展示学生优秀作品、渲染文学氛围、提高学生爱国爱党意识。

（2）加强班级文化建设，各班设计班级文化墙，提高班级凝聚力，营造班级文化氛围。

（3）绿美校园建设。学校加大绿美校园建设投入，增加绿美校园绿化面积、绿植种类，提倡绿美校园建设师生人人参与。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制36人。在职实有36人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7929897.40元，其中：一般公共预算6429897.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1500000.00元。

与上年部门财务总收入6596863.88元对比增加1333033.52元，增幅为20.20%，增加的主要原因是本年度学生伙食费纳入财政预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6429897.40元，其中:本年收入6429897.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6429897.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入6296863.88元对比增加133033.52元，增幅2.11%，增加的主要原因是人员增加，人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7929897.40元。财政拨款安排支出7929897.40元，其中：基本支出6244897.40元，与上年6241843.88元对比增加了3053.52元，增长了0.05%，主要原因是人员增加，人员经费相应增加;项目支出185000.00元，与上年355020.00元对比减少170020.00元，减少47.89%，主要原因是项目资金预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050203教育支出—普通教育—初中教育支出5059467.27元，主要用于保障全校初中教师工资福利支出及初中教育办公经费，还包括教师其他社会保障缴费（主要用于保障全校教师缴纳失业保险、工伤保险、生育保险等支出），学校聘用人员的劳务费和学校工会经费等经费支出。

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出42240.00元，主要用于发放单位退休人员统筹内工资；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出592668.16元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出11952.00元，主要用于遗属补助的发放支出；

5.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出262996.50元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

7.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出16072.35元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

8.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出444501.12元，主要用于在职人员住房公积金缴存。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县班洪中学2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出6244897.4元，项目支出185000.00元；

1.“30101”基本工资支出1762176.00元（其中：基本支出1762176.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴767388.00元（其中：基本支出767388.00元，项目支出0元）；

3.“30107”绩效工资2165172.00元（其中：基本支出2165172.00元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费592668.16元（其中：基本支出592668.16元，项目支出0元）；

5.“301110”职工基本医疗保险缴费262996.50元（其中：基本支出262996.50元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费42001.58元（其中：基本支出42001.58元，项目支出0元）。

7.“30113”住房公积金444501.12元（其中：基本支出444501.12元，项目支出0元）；

8.“30199”其他工资福利支出101760.00元（其中：基本支出101760.00元，项目支出0元）；

9.“30201”办公费16798.52.00元（其中：基本支出16798.52.00元，项目支出0元）。

10.“30228”工会经费35243.52元（其中：基本支出35243.52元，项目支出0元，）；

11.“30302”退休费42240.00元（其中：基本支出42240.00元，项目支出0元）；

12.2080801抚恤金11952.00元，（其中：基本支出11952.00元，项目支出0元）；

13.“30299”其他商品和服务支出60000.00元（其中：项目支出60000.00元，基本支出0元）；

14.“30214”租赁费60000.00元（其中：项目支出60000.00元，基本支出0元）；

15.“30308”助学金65000.00元（其中：项目支出65000.00元，基本支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县班洪中学2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县班洪中学2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县班洪中学2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县班洪中学2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县班洪中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%。具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县班洪中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县班洪中学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因：本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县班洪中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县班洪中学2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县班洪中学2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县班洪中学2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县班洪中学2026年度部门共申报项目3个，纳入年初预算项目3个，财政预算安排185000.00元，编制绩效目标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。具体如下：

1. 项目名称：无

2. 立项依据：无

3. 项目实施单位：无

4. 项目基本概况：无

5. 项目实施内容：无

6. 资金安排情况：无

7. 项目实施计划：无

8. 项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县班洪中学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是沧源佤族自治县班洪中学属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县班洪中学部门资产总额9314081.00元，其中，流动资产185816.39元，固定资产9128264.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少132254.75元，其中固定资产减少7805.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县班洪中学政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出无预算，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。