目录

第一部分：沧源佤族自治县糯良中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分：沧源佤族自治县糯良中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的教育方针，严格执行上级党委、政府及教育行政部门制定的相关政策、法规、决议与决定。

2.按照上级主管部门要求，及时制定并动态调整学校发展规划。

3.依据法律法规组织开展教育教学工作，主动接受上级主管部门的领导、指导与监督。

4.实施初中阶段义务教育，制定并落实控辍保学具体措施，助力基础教育发展；为完成初中阶段义务教育课程的学生颁发初级中学义务教育证书。

5.扎实推进德育工作，将立德树人作为教育的根本任务，全面贯彻社会主义核心价值观。

6.建立健全校园安全工作责任制，加强安全知识教育，强化校园安全工作的全过程管理与督促检查，提升师生安全防范能力，保障学校财产与师生生命安全。

7.加强师资队伍建设，积极开展以新课程改革为核心的教材教法、教育教学理论研究与实践活动，深化“校本”培训。

8.规范管理并合理使用学校财务及办公经费，保障教育教学秩序正常运行；严格落实国家资助政策，确保贫困学生的学习与生活需求得到保障。

9.完成县教育体育局及上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：校长室、办公室、工会、党建室、教导处、学科室、政教处、科创中心、团支部、总务处、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

积极响应相关教育工作会议要求，在党委、政府及上级主管部门的坚强领导与深切关怀下，我校以教育质量为核心，以立德树人为根本，全面推进素质教育，强化学校管理，力求实现教师素养与学生素养同步提升、教育质量与办学特色全面彰显，全力打造“三好”校园。现将工作情况总结如下：

1.严抓校园安全卫生工作，构建和谐校园。完善制度与措施。依据上级安全文件精神，结合学校实际，制定并优化安全制度及各类应急预案，确保安全制度落地执行。通过定期分析学校安全工作薄弱环节，及时发现并弥补管理与制度漏洞，以严格的管理制度保障校园安全。加强隐患整改与环境整治，强化消防安全，密切关注并整治学校周边环境。重视消防器材的配备与更新，鉴于火灾事故的高危险性，需将消防安全工作做细做实，包括加强消防安全教育、组织逃生演练、定期开展消防检查、严格把控校门出入管理，定期开展专项治理，优化校园环境，助力学生健康成长。深化法治教育，预防校园欺凌。利用班会课、校园宣传栏、国旗下讲话等渠道，宣传校园欺凌的表现形式及预防措施。对可能发生校园欺凌的重点对象进行关注，对重点区域加强巡查。加强饮食卫生与疾病预防，全面开展卫生知识教育，邀请糯良乡卫生院入校宣传，防范流行性传染病，严格管理学校食品卫生，重点加强食堂和饮用水的卫生督查与管理。完善食堂管理相关制度，明确食堂管理安全总监、食堂管理安全员的职责，确保各项工作合规开展。食堂工作人员需通过健康体检、持证上岗，并严格遵守工作规范；全校定期开展消毒工作，严格执行“晨（午、晚）检”制度，做到早发现、早预防、早治疗。

2.狠抓教学教研管理，提升教育教学质量。教学工作围绕学校年度目标，认真落实各环节，扎实推进，推动教学质量再上新台阶。强化教学纪律，教学是学校中心工作，教师是关键；强化教学纪律是提高教学质量的基础。结合上级要求和学校实际，制定22项教育质量制度，并成立督查组对制度执行情况进行跟踪、记录、督查、通报与整改。加强教师队伍培养，深化与帮扶学校双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学的交流合作，紧跟县级部门步伐，着力培养优秀教师、优秀班主任、优秀教研员。

3.开展多形式活动，加强德育工作。开展丰富文体活动。举办“中华经典书写诵读”大赛、“新时代好少年”主题读书活动等，培养学生时代精神，寓教于乐；组织春季田径运动会及球类比赛等，为校园文化生活注入活力，展现学生风采，促进良好校风形成。开展多样科普活动，完成理、化、生实验教学，加强规范操作指导；组织学生观看科普宣传片和小实验视频；开展动手实践活动，利用科普器材学习科学知识；邀请科协人员进校园开展科普宣传；依托乡村少年宫平台开展各类丰富科普活动。

4.加强党员队伍建设，发挥先锋模范作用。深化理论学习，筑牢思想根基。我校党组织认真巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入学习习近平总书记考察云南重要讲话精神，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。引导党员干部深入领会党的创新理论，将学习成果转化为推动工作的实际行动。发挥先锋模范作用，引领良好风尚。要求党员在工作、生活等各方面以身作则，率先垂范。

5.其他方面工作

（1）加强内部管理，提升后勤服务质量。

（2）学生资助方面，确保各项资助政策落实到位，补助资金透明发放，防止任何学生因贫困辍学。

（3）师德师风建设方面，多次召开专题会议，学习上级关于教师作风建设的文件，要求教师在日常教学中严格要求自己，自我反省，争做学生楷模。

（4）强化党建工作，增强责任意识。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格执行党内组织生活制度和“三会一课”制度，积极发挥党员先锋模范作用。

（5）清廉学校建设持续加强。召开党风廉政专题会议，统一思想，强化责任担当，严守纪律底线，坚决杜绝违规违纪问题发生。

（6）加强绿美校园建设。学校将继续创新绿美校园建设工作，争取取得切实成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制34人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9102029.35元，其中：一般公共预算7602059.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1500000.00元。

与上年7533694.2元部门财务总收入对比，2026年部门财务总收入增加1568335.15元，增幅20.82%，主要原因是自2026年起，向学生收取的伙食费将纳入财政一体化系统管理，从而使得部门财务总收入较上年有了显著增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入为7602059.35元，其中:本年收入7602059.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7602059.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7233694.20元部门财政拨款收入对比，2026年财政拨款收入增加1568335.15元，增幅5.10%，主要原因是学生人数有所增加，相应的学生补助也随之增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9102029.35元。财政拨款安排支出9102029.35元，其中：基本支出7409659.35元，与上年7183694.20元对比增加225965.15元，增幅3.15%，主要原因是人员经费中工资福利支出根据国家工资调整政策有所增长，同时为保障单位正常运转，日常公用经费中的办公费支出因物价水平上涨及业务量增加而相应增加。项目支出192400.00元，与上年50000.00元对比增加142400.00元，增幅284.80%，主要原因是教育领域财政事权县级配套资金及残疾人保障金经费有所增加，致使项目支出较上年出现显著增长。单位以自有资金安排支出1500000.00元，与上年300000.00元对比增加了1200000.00元，增幅400%，支出增加的主要原因是，自2026年起，向学生收取的伙食费将纳入财政一体化系统管理。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203教育支出—普通教育—初中教育支出5749022.08元，主要用于保障全校初中教师工资福利支出及初中教育办公经费，还包括教师其他社会保障缴费（缴纳教师养老、失业、工伤和医疗保险支出），学校聘用人员的劳务费和学校工会经费等经费支出；

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出309987.60元，主要用于发放单位退休人员统筹内工资；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出694128.80元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出308019.66元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

5.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出20304.61元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

6.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出520596.60元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县糯良中学2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出7409659.35元，项目支出192400.00元；

1.“30101”基本工资支出2238396.00元（其中：基本支出2238396.00元）；

2.“30102”津贴补贴792852.00元（其中：基本支出792852.00元）；

3.“30107”绩效工资2250696.00元（其中：基本支出2250696.00元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费694128.80元（其中：基本支出694128.80元）；

5.“301110”职工基本医疗保险缴费308019.66元（其中：基本支出308019.66元）；

6.“30112”其他社会保障缴费50672.75元（其中：基本支出50672.75元）；

7.“30113”住房公积金520596.60元（其中：基本支出520596.60元）；

8.“30228”工会经费44767.92元（其中：基本支出44767.92元）；

9.“30302”退休费309987.60元（其中：基本支出309987.60元）；

10.“30201”办公费9750.02元（其中：基本支出9750.02元）；

11.“30205”水费10152.00元（其中：基本支出10152.00元）。

12.“30199”其他工资福利支出152640.00元（其中：基本支出152640.00元）；

13.“30107”绩效工资27000.00元（其中：基本支出27000.00元）；

14.“30299”其他商品和服务支出52000.00元（其中：项目支出52000.00元）；

15.“30308”助学金120400.00元（其中：项目支出120400.00元）；

16.“30207”邮电费10000.00元（其中：项目支出10000.00元）；

17.“30206”电费10000.00元（其中：项目支出10000.00元）；

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县糯良中学2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县糯良中学2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县糯良中学2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县糯良中学2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县糯良中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县糯良中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县糯良中学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因：本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县糯良中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县糯良中学2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县糯良中学2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县糯良中学2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县糯良中学2026年度部门共申报项目3个，纳入年初预算项目3个，财政预算安排192400.00元，编制绩效目标3个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。具体如下：

（一）重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：无。

2.立项依据：无。

3. 项目实施单位：无。

4.项目基本概况：无。

5.项目实施内容：无。

6.资金安排情况：无。

7.项目实施计划：无。

8.项目实施成效：无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县糯良中学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是沧源佤族自治县糯良中学属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县糯良中学资产总额10230115.31元，其中，流动资产217537.59元，固定资产15598568.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少83526.90元，其中固定资产增加619125.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县糯良中学政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出无预算，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。