目录

第一部分：沧源佤族自治县国门第二小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分：沧源佤族自治县国门第二小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等；坚持依法治教、依法治学；贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。

2.配合县人民政府依法组织适龄儿童入学，全员参与学籍管理注册，完善学生正常流动相关手续。

3.组织开展国家课程和校本课程教学，开齐课程，开足课时，使学生得到全面发展。

4.以质量强校，特色创校，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

5.健全学校管理制度，规范资金管理和使用，多方筹集资金，不断改善办学条件。

6.认真完成教育部门和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校长办、党建办、教务处、德育室、总务处；所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是沧源佤族自治县国门第二小学起步办学的关键之年。全校上下秉持“规范起步，创新致远”的办学理念，在上级部门的悉心指导下，严格遵循党和国家教育方针政策，有序推进各项工作，实现了建校初期的平稳起步与良好发展。

1.组织建设规范化，凝聚发展合力

学校坚持把党组织建设作为办学根基，及时组建党组织，明确职责定位与运行机制，将党的建设贯穿办学治校全过程，充分发挥党组织政治核心和战斗堡垒作用，为各项工作推进提供坚强政治保障；同步建立工会组织，健全工作制度，聚焦教职工权益维护、丰富校园文化生活、团队凝聚力提升等核心任务，通过搭建沟通桥梁、开展暖心服务与文体活动，增强教职工归属感与幸福感，为学校稳定发展注入活力。

2.管理制度规范化，保障有序运转

围绕办学核心需求，扎实推进建章立制工作，结合分点办学实际，制定了教学常规管理、经费使用、安全管理等一系列规章制度，构建起覆盖教学、财务、后勤、安全等各领域的管理体系。在教学管理上，形成从备课、上课到评估的全流程管理；在财务管理上，细化预算编制、执行与监控流程，完善经费报销与资产管理机制，建立监管体系，确保资金合规高效利用；在安全管理上，从零构建安全管理体系，明确责任链条，为学校正常运转筑牢制度屏障。

3.教学常规规范化，夯实育人基础

师资配置科学规范。教师均从乡镇选调而来，教学经验丰富、年龄结构合理（28—44岁），通过优化师资配置与学科搭配，打造出业务精湛、凝聚力强的教学核心力量。教学流程严格管控。严格执行教学常规管理制度，要求教师备课做到“备教材、备学生、备教法”，教务处每月开展教学常规检查，及时反馈整改问题；推行“推门听课”制度，校长、教务主任带头听课，规范教学行为；落实课后服务，开设多样化课程满足学生需求。铸牢食品安全防线，建立采购、储存、加工全流程监管机制，落实日管控、周排查、月调度制度；强化校园日常管理，实行“值日领导+三名教师”协同值日模式，实现重点区域、关键时段全覆盖；及时调配教学用品、维修教学设施，保障办学教学需求。

4.安全管理规范化，守护校园平安

健全安全管理制度，制定学生行为准则、教职工安全职责等系列规章，建立校园安全巡查制度；强化安全宣传教育，开展防溺水、交通安全等主题教育，组织应急演练，提升师生安全防范与自救互救能力；夯实班级管理基础，每月召开班主任会议，聚焦班级管理重难点、学生心理健康等开展研讨部署，确保建校初期校园安全稳定。

5.教研模式创新，提升教学实效

以“跨校联动+校本深耕”为核心，联合国门小学建立教研共同体，每月开展语数英学科联合教研活动，围绕教学重难点突破、教学方法创新开展专题研讨；校内组建3个学科教研组，常态化开展教学观摩、基本功训练等活动，鼓励教师申报课题，推动教研与教学深度融合；通过“走出去、请进来”方式，组织教师参加县级培训、跨校学习，更新教育理念，提升科研能力。

6.课堂改革创新，提质增效赋能

以“夯实基础、提质增效”为核心，严格落实课堂教学规范，统一教学进度与考核标准，实现“分散办学、集中提质”；推行“党建+教研”模式，强化教学常规管理与课后服务质量，推动“双减”政策落地见效；积极探索信息化教学手段，打造高效课堂，促进学生学业质量与综合素养“双提升”。制定和执行校园相关安全规定：学校不断完善制定明确的校园安全规定，包括学生行为准则、教职工职责、安全检查制度等。

7.德育体系创新，促进全面发展

构建“党建引领+日常渗透+活动赋能”的德育体系，将德育融入校园生活各环节。开展“文明守纪伴我行”“爱国爱校主题班会”等特色活动；由党员教师担任德育室主任，通过日常考核、榜样示范等方式，培育学生良好行为习惯与道德品质，实现办学环境中德育工作“不缺位、有实效”。

8.特色品牌创新，彰显办学活力

一是举办文体艺术节，涵盖体育竞赛、课后服务展演、书法展示等多个板块，邀请家长参与，增强师生归属感，获得家长认可，彰显“五育并举”理念。

二是积极响应“幸福边境”建设号召，积极参与幸福边境“强体魄”职工运动会，发动全校教职工参与，通过篮球比赛、健康跑等多元项目，既强健教职工体魄，又进一步凝聚团队向心力，展现学校教职工昂扬向上的精神风貌。

三是全力打造书香校园，班级设立图书角，常态化开展“每日阅读”“班级读书会”等活动，组织教师推荐书目、开展阅读指导，营造浓厚校园阅读氛围。

四是探索联动办学新模式，在教研合作基础上，逐步推进与周边学校的全方位联动，为后续办学积累经验、拓展资源。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8319560.63元，其中：一般公共预算6719560.63元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1600000.00元。

本单位2025年8月新成立的单位，无上年对比数据。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6719560.63元，其中:本年收入6719560.63元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6719560.63元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

本单位2025年8月新成立的单位，无上年对比数据。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出为8319560.63元。财政拨款安排支出6719560.63元，其中：基本支出6705560.63元，项目支出14000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于205类教育支出5137730.09元，208类社会保障和就业支出712843.3元，210类卫生健康支出334354.76元，221类住房保障支出534632.48元。其中：

1.“2050202”教育支出－普通教育－小学教育支出5137730.09元，主要用于保障小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、交通费、培训费等日常公用经费支出。

2.“2080505”社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险支出712843.3元，主要用于保障学校基本养老保险支出。

3.“2101102”卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出316324.22元，主要用于保障学校事业人员医疗保险支出。

4.“2101199”卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出18030.54元，主要用于保障学校大病保险支出。

5.“2210201”住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出534632.48元，主要用于保障学校住房公积金支出。

本单位2025年8月新成立的单位，无上年对比数据。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县国门第二小学2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出6705560.63元，项目支出14000.00元。其中：

1.“30101”基本工资支出2226720.00元（其中：基本支出2226720.00元，项目支出0.00元）；

2.“30102”津贴补贴支出355332.00元（其中：基本支出355332.00元，项目支出0.00元）；

3.“30107”绩效工资支出2446730.64元（其中：基本支出2446730.64元，项目支出0.00元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险支出712843.30元（其中：基本支出712843.30元，项目支出0.00元）；

5.“30110”职工基本医疗保险支出316324.22元（其中：基本支出316324.22元，项目支出0.00元）；

6.“30112”其他社会保障支出49217.43元（其中：基本支出49217.43元，项目支出0.00元）；

7.“30113”住房公积金支出534632.48元（其中：基本支出534632.48元，项目支出0.00元）；

8.“30228”工会经费支出44534.40元（其中：基本支出44534.40元，项目支出0.00元）；

9.“30226”劳务费支出5618.16元（其中：基本支出5618.16元，项目支出0.00元）；

10.“30201”办公费支出13608.00元（其中：基本支出5618.16元，项目支出0.00元）；

11.“30299”其他商品和服务支出14000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出14000.00元）。

本单位2025年8月新成立的单位，无上年对比数据。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县国门第二小学2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县国门第二小学2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县国门第二小学2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县国门第二小学2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县国门第二小学2026年无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县国门第二小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县国门第二小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县国门第二小学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县国门第二小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县国门第二小学2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县国门第二小学2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县国门第二小学2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县国门第二小学2026年度部门共申报项目5个，纳入年初预算项目5个，财政预算安排14000.00元，编制绩效目标5个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效目标0个。具体如下：

1.立项依据：无

2.项目实施单位：无

3.项目基本概况：无

4.项目实施内容：无

5.资金安排情况：无

6.项目实施计划：无

7.项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县国门第二小学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：沧源佤族自治县国门第二小学属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，2026年资产总额1173.09元，其中，流动资产1173.09元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。本单位2025年8月新成立的单位，无上年对比数据。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县国门第二小学无“三公”经费支出预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。