目录

第一部分：沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分：沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。

2.按上级主管部门要求按时制定、调整学校发展规划。

3.按法律法规组织开展教育教学工作，接受上级主管部门的领导、指导和监督。

4.实施义务教育，制定和落实控辍保学措施，促进基础教育发展；对接受完初中阶段义务教育课程的学生，颁发初级中学义务教育证书。

5.抓实德育工作，把立德树人作为教育的根本任务，全面贯彻社会主义核心价值观。

6.建立安全工作责任制，加强安全知识教育及对校园安全工作的全过程管理、督促检查，提高师生安全防范能力，确保学校财产及生命安全。

7.加强师资队伍建设，积极开展以新课程改革为核心的教材教法、教育教学理论研究和实践，强化“校本”培训。

8.管好、用好学校财务及办公经费，确保教育教学正常秩序；贯彻落实国家资助政策，确保贫困学生学习生活得到保障。

9.完成县教育体育局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：校长室、党总支办公室、行政办、中小学教务处、财务室、德育室、政教处、安全中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.学校建设方面：

为保证教学质量每年提质增效，我校坚持按学期初工作计划开展落实工作。班老中心校紧紧围绕政府部门的教育改革与发展目标，积极落实教育经费管理政策，努力提升财务管理水平，为学校的稳定发展和教育教学的顺利进行提供了坚实的财务保障。

（1）严格教育经费管理

班老中心校严格按照政府部门的教育经费管理规定，加强了对教育经费的预算编制、执行和监控。通过细化预算编制，合理分配教育经费，确保了教育教学活动的正常开展。同时，加强了对经费使用情况的监督和检查，防止了经费的浪费和滥用。

（2）规范财务制度建设

为规范财务管理行为，班老中心校进一步完善了学校财务管理制度，包括经费报销、资产管理、内部审计等方面的规定。通过制度的完善和执行，提高了财务管理的透明度和规范性，增强了学校财务风险的防范能力。

（3）多渠道资金筹措与运用

在资金筹措方面，财务室积极争取政府财政拨款，同时加强与社会各界的联系，拓展资金来源渠道。在资金运用上，注重优化资金结构，提高资金使用效益，确保每一分钱都用到刀刃上。

（4）优化教育资源配置

班老中心校不断加大投入力度，进行资源整合配置，让学生在优美的校园环境中学习和成长。我校高度重视校园食品安全工作，各校点食堂已购置设备；全校基础设施正在维修和更新，提升了教学条件，全乡学校育人硬件设施得到夯实。学校还建立了教育经费使用监管机制，确保了教育经费使用的透明度和有效性。

（5）努力提升教育教学质量

教育教学质量是生命线，是一所学校生存和发展的根基。

一是重视队伍建设和专业成长。加强队伍建设，持续推进教师研训工作。针对新教师和在职教师，定期开展培训和教育活动，提高教师的教育教学水平和专业素养。同时，鼓励教师进行学术研究、参加学术交流和进修，提升教师的学术水平和教育经验。

二是管理和评价：建立科学、合理的管理和评价体系，对教师的教学效果、工作态度、师德师风等方面进行定期评价和考核。通过评价和考核结果，及时反馈给教师，并采取相应的奖惩措施，激励教师不断提高教育教学水平。

三是聚焦课堂教学改革和课程改革，开足开齐国家课程，探索研究校本课程。

四是依托信息化，开展党建+教研教学，聚焦有效课堂，抓实常规管理。以问题、过程、结果为导向，抓实教研教学常规管理，探索新型教研教学模式，聚焦提质增效，抓实课后服务，全面推进“双减”促“双升”工作。

五是均衡配置和调整全乡各校点师资，优化各校点师资布局。总体上确保年龄结构均衡、教学水平均衡、学科搭配和男女搭配均衡，适时调整校点负责人。

（6）不断加强校园安全管理

建立了校园安全巡查制度，定期对校园进行安全检查。加强了校园安全宣传教育，提高了师生的安全意识。

一是制定和执行校园相关安全规定：学校不断完善并制定明确的校园安全规定，包括学生行为准则、教职工职责、安全检查制度等。

二是定期进行各类安全培训：学校分管安全副校长定期为学生和教职工提供安全培训，增强全体教职工及学生的安全意识，使他们了解如何应对各种突发状况。

（7）以加强党建为契机，发挥党员教师队伍的先锋作用，调动全体教职员工的工作积极性。

（8）汇报我校所缺编制及需要招聘的教职工情况。

（9）做好各级部门对学校的督查工作，各科室按要求准备好材料。

2.学校管理方面：

（1）强化师德师风建设，杜绝出现违法乱纪的事情。

（2）强化中层领导人员管理，对不按照工作要求完成工作的进行批评教育。

（3）规范教职工请假审批制度，对病假人员要求复印医院清单上交办公室。

（4）加强跟进公益性人员工资发放情况。

（5）筹备下学期一年级及幼儿园招生工作。

（6）对不服从工作安排的人员，按照县管校聘的相关要求进行处置。

（7）试行村小中心校轮岗制度。

（8）加强后勤工作管理，加强设备、食材、人员的精细化管理。

3.教育教学方面：

（1）加强教育教学常规管理。加强中心校引领作用，对村小按时进行常规督查。

（2）严查教师批改作业情况。

（3）加强中心校及各村小校点功能室的使用。

（4）加强九年级教育教学工作，迎接中考。

（5）做好小升初各项交接工作。

（6）明确小学初中的整体目标，明确各班的目标要求，明确每位同学的目标要求，以目标引领教学。

（7）结合我校实际，积极落实“双减”政策。

（8）部分教师对任教班级和任教科目进行调整，对成绩始终排在最后的教师进行校长诫勉谈话。

（9）继续加强控辍保学工作，对问题学生及时发现，及时开导。

（10）加大培优力度，提高优秀率，辅助后进生提高成绩。

（11）以市级课题为契机，加强教师队伍的教研能力建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制108人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制108人。在职实有103人，其中：财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入22897098.14元，其中：一般公共预算18387098.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4510000.00元。

与上年20358625.44元的部门财务总收入对比增加2538472.7元，增幅11.00%，增加的主要原因是：一是本年度自有资金（非收入）预算增加；二是将保育费等纳入预算；三是教师基本工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18387098.14元，其中：本年收入18387098.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18387098.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年19708625.44元的部门财政拨款收入对比减少1321527.3元，减幅7.1%，减少的主要原因是本年职工调出20人，人员减少，人员经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22897098.14元。财政拨款安排支出18387098.14元，其中：基本支出18158398.14元，与上年19708625.44元的部门财政拨款收入对比减少1330227.3元，减幅6.80%，减少的主要原因是本年职工调出20人，人员减少，人员经费预算减少。项目支出228700.00元，与上年220000.00元对比增加8700.00元，增幅3.90%，增加的主要原因是项目建设增加，项目支出相应增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于205类教育支出14418611.20元，208类社会保障和就业支出1998733.00元，210类卫生健康支出761764.34元，221类住房保障支出1207989.60元。其中：

1.2050201教育支出（类）－普通教育（款）-学前教育支出（项）1405911.55元，主要用于保障学前教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

2.2050202教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育支出（项）9032325.79元，主要用于保障小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

3.2050203教育支出（类）－普通教育（款）－初中教育支出（项）3980373.86元，主要用于保障小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

4.2050299教育支出（类）－普通教育（款）－其他普通教育（项）支出228700.00元；

5.2080502社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）支出343780.2元，主要用于保障离退休人员统筹外离退休费支出；

6.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出1610652.80

元，主要用于保障缴纳养老保险支出；

7.2080801社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）支出30000.00元，主要用于保障遗属人员补助及死亡抚恤支出；

8.20899－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）支出14300.00元，主要用于保障退休人员安家及建房补助支出；

9.2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）支出714727.78元，主要用于保障缴纳事业人员医疗保险支出；

10.2101199医疗卫生与计划生育支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政单位医疗（项）支出47037.16元，主要用于保障缴纳离退休人员大病保险支出；

11.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）支出1207989.60元，主要用于保障缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出18158398.14元，项目支出228700.00元。

1.“30101”基本工资支出4615008.00元（其中：基本支出4615008.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴2353428.00元（其中：基本支出2353428.00元，项目支出0元）；

3.“30107”绩效工资6164068.00元（其中：基本支出6164068.00元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费1615652.80元（其中：基本支出1615652.80元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费714727.18元（其中：基本支出714727.18元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费117503.22元（其中：基本支出缴费117503.22元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金1207989.60元（其中：基本支出1207989.60元，项目支出0元）；

8.“30226”办公费51910.00元（其中：基本支出51910.00元，项目支出0元）；

9.“30199”其他工资福利支出610560.00元（其中：项目支出610560.00元，项目支出0元）；

10.“30216”培训费22000.00元（其中：基本支出22000.00元，项目支出0.00元）；

11.“30206”电费25000.00元（其中：基本支出25000.00元，项目支出0元）；

12.“30207”邮电费20000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出0元）；

13.“30299”其他商品和服务支出17000.00元（其中：基本支出17000.00元，项目支出0元）；

14.“30215”会议费0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）；

15.“30228”工会经费92300.16元（其中：基本支出92300.16元，项目支出0元）；

16.“30304”抚恤金30000.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出0元）；

17.“30302”退休费342280.20元（其中：基本支出342280.20元，项目支出0元）；

18.“30399”其他对个人和家庭的补助0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）；

19.“30226”劳务费109670.98（其中：基本支出0元，项目支出140000元）；

20.“31002”办公设备购置0元（其中：基本支出50400元，项目支出0元）；

21.“30305”生活补助支出14300.00元（其中：基本支出14300.00元，项目支出0元）；

22.“30205”水费支出20000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出0元）；

23.“30211”差旅费支出20000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%。

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2026年度部门共申报项目0个，纳入年初预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。具体如下：

重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：无

2.立项依据：无

3.项目实施单位：无

4.项目基本概况：无

5.项目实施内容：无

6.资金安排情况：无

7.项目实施计划：无

8.项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校资产总额31424765.54元，其中，流动资产86138.43元，固定资产31338627.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加990869.88元，其中流动资产增加288140.85元；固定资产增加702729.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。