监督索引号53092700431600000

　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况c

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　十一、沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、政府采购情况表

　　十四、2020年部门整体支出绩效目标申报表

　　沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，沧源佤族自治县人力资源和社会保障局的全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　沧源佤族自治县人力资源和社会保障局是根据《中共沧源佤族自治县委办公室 沧源佤族自治县人民政府办公室关于印发〈沧源佤族自治县人力资源和社会保障局主要职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（沧办发〔2019〕67号）文件精神设立的，为沧源佤族自治县人民政府工作部门。其主要职能是贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障的法律法规和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施、指导和监督检查；拟订全县人力资源市场发展规划并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理；指导和监督职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查等。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县人力资源和社会保障局为沧源佤族自治县人民政府工作部门，内设办公室、规划信息股、工资福利股、专业技术人员管理股、就业促进和职业能力建设股、社会保险基金监督股、政策法规股、劳动关系股、农民工工作股、人事档案管理股10个股室，下设社会保险局（副科级）、劳动就业服务管理中心、劳动保障监察大队3个参公事业单位和城乡居民社会养老保险管理局、机关事业单位养老保险管理中心2个事业股室。

　　（三）重点工作概述

　　1.坚持政策促进，持续抓好就业创业工作。继续以实施积极惠民的就业政策为抓手，促进就业工作的开展，确保重点群体就业保持稳定。

　　2.坚持健全体系，着力提升社会保障水平。不断优化社会保险宣传扩面方式方法，全力推进全民社保计划实施，持续做好参保落面和金融社保卡的应用推广，全面提升社会保障水平。

　　3.坚持规范管理，着力加强人才队伍建设。不断完善事业单位人事管理制度，规范做好招录聘用、岗位评聘、人员调配、专业技术人员培养等工作，优化人才队伍结构。落实工资福利待遇政策，切实保障干部职工利益。

　　4.坚持维护权益，着力构建和谐劳动关系。突出做好各类矛盾纠纷隐患排查、来信来访接待化解工作。充分发挥职能，扎实开展根治欠薪行动，坚持维护权益，稳固劳动合同签订率，切实保障劳动者权益，着力构建和谐劳动关系。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2020年部门预算单位共1个，即沧源佤族自治县人力资源和社会保障局。其中：财政全供给单位1个。财政全共给单位中行政单位1个。截至2020年1月统计，单位基本情况如下：

　　在职人员编制42人，其中：行政编制6人，参公管理编制17人，事业编制19人。在职实有人数50人，全部属财政全供养。

　　离退休人员8人，其中离休人员0人，退休人员8人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1125.10万元，其中：一般公共预算财政拨款1125.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少905.42万元，减幅44.59%，减少的主要原因是机构改革划出原内设机构军官转业安置工作股、公务员管理股、县医疗保险基金管理中心（参公事业）、城乡居民医疗保险管理中心，撤销原劳动人事争议仲裁院（副科级），按照人随编走的原则划转人员，相应的调减预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1125.10万元，其中:本年收入1125.10万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1125.10万元（本级财力1125.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少905.42万元，减幅44.59%，减少的主要原因是机构改革划出原内设机构军官转业安置工作股、公务员管理股、县医疗保险基金管理中心（参公事业）、城乡居民医疗保险管理中心，撤销原劳动人事争议仲裁院（副科级），按照人随编走的原则划转人员，相应的调减预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1125.10万元。与上年对比减少905.42万元，减幅44.59%。财政拨款安排支出1125.10万元，其中，基本支出1092.10万元，与上年对比减少132.48万元，减幅10.82%，减少的主要原因为机构改革划出原内设机构军官转业安置工作股、公务员管理股、县医疗保险基金管理中心（参公事业）、城乡居民医疗保险管理中心，撤销原劳动人事争议仲裁院（副科级），按照人随编走的原则划转人员。项目支出33万元，与上年对比减少772.94万元，减幅95.91%，减幅的主要原因：一是机构改革划出原内设机构县医疗保险基金管理中心（参公事业）、城乡居民医疗保险管理中心，相应的将部分项目划转；二是县级配套的各项社会保险基金不再通过我单位预算，而是通过财政局社保股专户预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2010399行政运行5.33万元，用于支付政府购买服务性岗位人员工资及五险一金。

　　2.2011099其他人力资源事务支出30.57万元，用于支付三支一扶大学生的生活补助及五险一金。

　　3.2080101行政运行602.16万元，主要用于支付干部职工的工资及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费及其他交通费用（公务交通补贴）等。

　　4.2080102一般行政管理事务10万元，主要用于支付全县干部职工的生病困难慰问经费。

　　5.2080107社会保险业务管理事务2万元，主要用于开展各项社会保险扩面工作的支出。

　　6.2080109社会保险经办机构32.88万元，主要用于支付村级协办员生活补贴。

　　7.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出66.02万元，主要用于支付公益性岗位人员生活补助、老放映员生活补助和两网化工作人员的生活补助及五险一金。

　　8.2080501归口管理的行政单位离退休17万元，主要用于支付退休人员统筹外退休费。

　　9.2080503离退休人员管理机构21万元，主要用于全县机关事业单位退休人员及企业退休人员的社会化管理工作的支出和重阳节慰问走访经费。

　　10.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.27万元，主要用于缴纳干部职工的财政配套养老保险金。

　　11.2080599其他行政事业单位养老支出83.78万元，主要用于支付企业退休人员生活补贴、企业独生子女费及机关事业单位公用退休经费。

　　12.2089901其他社会保障和就业支出6.54万元，主要用于支付干部职工的工伤保险、生育保险、失业保险。

　　13.2101101行政单位医疗24.18万元，主要用于缴纳行政人员的基本医疗保险。

　　14.2101102事业单位医疗15.84万元，主要用于支付事业人员的基本医疗保险。

　　15.2101199其他行政事业单位医疗支出1.86万元，主要为干部职工、退休人员、三支一扶大学生及部分企业退休人员的大病补充保险。

　　16.2130152对高校毕业生到基层任职补助88.20万元，主要用于支付大学生村干部的生活补助、养老保险、医疗保险和公积金。

　　17.2210201住房公积金50.45万元，主要用于支付干部职工的住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.基本支出情况

　　2020年年初预算安排我局基本支出1092.10万元，其中301工资福利支出729.26万元，主要包含30101基本工资189.04万元、30102津贴补贴217.44万元、30103奖金9.35万元、30107绩效工资147.28万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费67.27万元、30110职工基本医疗保险缴费40.02万元、30112其他社会保障缴费8.41万元、30113住房公积金50.45万元；302商品和服务支出127.81万元，主要包含30201办公费12万元、30226劳务费88.75万元、30231公务用车运行维护费1.20万元、30239其他交通费用25.86万元；303对个人和家庭的补助235.03万元，主要包含30302退休费34.71万元、30305生活补助141.32万元、30309奖励金59万元。

　　2.项目支出情况

　　2020年年初预算安排我局项目支出33万元，主要用于开展我县人力资源和社会保障工作方面的支出，其中302商品和服务支出8万元，包括30201办公费2万元、30202印刷费6万元；对个人和家庭的补助25万元，均为30305生活补助。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2020年无市对下专项转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2020年无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项。

　　沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2020年无政府采购预算。

　　七、部门 “三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县人力资源和社会保障局 “三公”经费2020年财政拨款预算控制数为2.60万元，比2019年财政拨款预算控制数6.39万元减少3.79万元，减幅59.31%，情况如下：

　　(一)因公出国（境）经费

　　2020年财政拨款预算控制数为0万元，与2019年财政拨款预算控制数0万元对比，无变动。根据2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款预算控制数为1.20万元，计划用于全县社会保障事业等有关业务工作的公务接待支出，比2019年财政拨款预算控制数3.59万元减少2.39万元，减幅66.57%，减少原因为机构改革划出原内设机构军官转业安置工作股、公务员管理股、县医疗保险基金管理中心（参公事业）、城乡居民医疗保险管理中心，撤销原劳动人事争议仲裁院（副科级），所以预算控制数相应减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年财政拨款预算控制数为1.40万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2019年财政拨款预算控制数0万元相比无变动；车辆运行维护费预算数为1.40万元，主要用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2019年财政拨款预算控制数2.80万元减少1.40万元，减幅50%，减少原因为机构改革划出原内设机构军官转业安置工作股、公务员管理股、县医疗保险基金管理中心（参公事业）、城乡居民医疗保险管理中心，撤销原劳动人事争议仲裁院（副科级），所以预算控制数相应减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年度沧源佤族自治县人力资源和社会保障局共申报项目4个，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排33万元，编制绩效目标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排33万元，编制绩效目标4个。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。项目预算绩效目标情况如下：

　　（一）关心关爱干部专项经费10万元。

　　根据《中共沧源佤族自治县委办公室 沧源佤族自治县人民政府办公室印发〈沧源佤族自治县进一步做好关心关爱干部工作办法（试行）〉通知》沧办发〔2017〕146号文件精神，计划走访慰问生病干部2600人、计划慰问工伤住院干部6人、计划慰问去世干部家属21人。

　　（二）社会保险扩面工作经费6万元。

　　根据《临沧地区行政公署关于进一步做好社会保险扩面工作的通知》（临署发〔2004〕157号）文件中 “县政府原则上每项社会保险扩面新增1人给予补助30元的工作经费，确保社会保险扩面工作的顺利开展”精神，结合《临沧市人力资源和社会保障局关于转发2019 年云南省全民参保计划扩面专项行动实施方案的通知》（临人社便笺〔2019〕201 号）文件精神，计划开展全县社会保险扩面工作，城镇企业职工基本养老保险扩面不少于84人、工伤保险扩面不少于114人、城乡居民养老保险扩面数不少于2700人、失业保险扩面数不少于60人，计划2020年全县社会保险扩面人数不少于2958人。

　　（三）企业退休人员社会化管理服务费（非税 ）15万元。

　　根据《云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省企业退休人员社会化管理服务工作实施细则〉的通知》（云政办发〔2005〕52号）文件精神，切实推动企业退休人员社会化管理服务工作，全面提升社会化管理服务工作质量。

　　（四）重阳节经费15万元。

　　2020年按照目标以下三个目标开展重阳节慰问走访活动：

　　1.“百善孝为先”，弘扬中华民族美德，利用重阳佳节走访慰问，开展主题慰问活动，让已享受养老待遇的前辈切实感受到社会养老保障制度体系的完整性和人性化。

　　2.计划2020年重阳节慰问对象以企业、个体灵活就业个体工商户社会化管理对象为主，原则上不得与2019年慰问对象重复，截至2019年12月31日，全县社会化管理对象2640人，2019年各乡镇上报慰问人数共计268人，2020年计划慰问不少于300人；非社会化管理人员可在政策范围内开展系列主题慰问活动，根据实际情况核定慰问人数，开展集体座谈慰问活动计划1不少于1场次。

　　3.预算2020年重阳节慰问经费22万元，实际批复15万元，将全部用于2020年重阳节慰问活动及化解2019年重阳节待付费用。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2020年机关运行经费安排我局127.81万元，与上年55.41万元对比增加72.40万元，增幅130.66%，增幅主要原因是本年度将两网化人员生活补助和三支一扶大学生生活补助纳入劳务费预算。其余主要用于办公费、公务用车运行维护费和其他交通费用（公务交通补贴）等日常开支，以保证机构正常运转。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因

　　2020年本级财力安排县人力资源和社会保障局基本支出1092.10万元，与上年1224.58万元对比减少了132.48万元，减幅10.82%，减幅的主要原因为机构改革划出原内设机构军官转业安置工作股、公务员管理股、县医疗保险基金管理中心（参公事业）、城乡居民医疗保险管理中心，撤销原劳动人事争议仲裁院（副科级），按照人随编走的原则划转人员。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2020年本级财力安排沧源佤族自治县人力资源和社会保障局项目支出33万元，与上年805.94万元对比减少了772.94万元，减幅95.91%，减幅的主要原因：一是机构改革划出原内设机构县医疗保险基金管理中心（参公事业）、城乡居民医疗保险管理中心，相应的将部分项目划转；二是县级配套的各项社会保险基金不再通过我单位预算，而是通过财政局社保股专户预算。

　　十一、沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2020年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　社会保险扩面工作经费

　　（二）立项依据

　　1.《临沧地区行政公署关于进一步做好社会保险扩面工作的通知》（临署发〔2004〕157号）。

　　2.《临沧市人力资源和社会保障局 临沧市卫生健康 委员会关于转发做好尘肺病重点行业 工伤保险有关工作的通知》（临人社联发〔2020〕6 号）。

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县人力资源和社会保障局。

　　（四）项目基本概况

　　根据《临沧地区行政公署关于进一步做好社会保险扩面工作的通知》（临署发〔2004〕157号）文件中 “县政府原则上每项社会保险扩面新增1人给予补助30元的工作经费，确保社会保险扩面工作的顺利开展”精神，结合《临沧市人力资源和社会保障局关于转发2019 年云南省全民参保计划扩面专项行动实施方案的通知》（临人社便笺〔2019〕201 号）文件精神，县级财政给予预算2万元，主要用于开展我县各项社会保险扩面工作的开展。

　　（五）项目实施内容

　　1.计划开展社会保险扩面人数不少于2958人。其中全县城镇企业职工基本养老保险扩面84人、工伤保险扩面114人、城乡居民养老保险扩面数2700人、失业保险扩面数60人。

　　2.依据卫生健康委员会提供的数据，与云南省社会保险管理信息系统数据比对，认真核对用人单位参保情况，进行工伤保险政策宣传，推进尘肺病重点行业工伤保险工作，督促用人单位与务工人员签订劳动合同，确保务工人员工伤保险应保尽保，充分保障务工人员的工伤保险权益。

　　（六）资金安排情况

　　沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2020年社会保险扩面工作经费预算2万元。

　　（七）项目实施计划

　　1.制定计划（2020年2月21日前）。为推进尘肺病重点行业工伤保险工作，2020年2月21日前，制定本县工伤保险三年扩面专项行动计划，确定目标任务，提出工作措施，并组织实施。

　　2.摸清底数（2020年3月-12月）。认真摸排辖区内尘肺病重点行业的企业数量、分布情况及从业人员状况，为扩面工作和政策落实提供基础保障。

　　3.政策宣传（2020年3月-12月）。与底数摸排同步开展好工伤保险政策宣传和推进尘肺病重点行业工伤保险工作宣传，确保宣传全覆盖。宣传期间，同时解决好用人单位用工不参保情况，掌握好从业人员尘肺病状况。

　　4.全面覆盖（2022年1月-12月）。确保用人单位务工人员工伤保险应保尽保，保障务工人员工伤保险权益，切实实现工伤保险全覆盖。

　　（八）项目实施成效

　　1.提高思想认识。各成员股室要认真落实股室领导责任制，坚持股室负责人负责制，认真学习文件精神，全面领会工作部署，强化责任担当，充分认识开展尘肺病重点行业工伤保险工作的重要性。压紧压实责任，对标对表抓好落实，确保认识再提高、职责再明晰、工作无盲区。

　　2.注重统筹协调。局扫黑办要主动牵头，强化与卫健等部门的沟通协调，建立健全工作机制，并督促好各成员股室明确职责、分工合作、信息共享，做到情况互通、措施互促、问题共治，协同推进落实尘肺病重点行业工伤保险工作，切实做好尘肺病重点行业工伤保险工作，为尘肺病重点行业企业工伤职工提供便捷、高效、优质服务。

　　3.确保工作落实。各成员股室要对辖区内用人单位，特别是农民工较为集中、工伤风险较高的企业、建筑业为重点，建立健全工作台账，积极进行政策宣传和跟踪服务，依法对拒不整改的企业进行处罚，形成宣传、检查、处罚三管齐下的工作机制，确保尘肺病重点行业工伤保险落实落地。

　　沧源佤族自治县人力资源和社会保障局

　　2020年3月4日

　　监督索引号53092700431600111